| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оказываю работу нерезиденту, какой отчет нужно сдавать и до какого срока сдача отчета и оплата КПН? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | iren-devil |
| Добавлено: | #1 Пт Янв 06, 2012 11:04:53 |
| Заголовок сообщения: | Оказываю работу нерезиденту, какой отчет нужно сдавать и до какого срока сдача отчета и оплата КПН? |
Оказываю работу нерезиденту, какой отчет нужно сдавать и до какого срока сдача отчета и оплата КПН? справка о резиденстве от него есть. Помогите пожалуйста, первый раз с этим столкнулась |
|
| Автор: | Yelenko |
| Добавлено: | #2 Пт Янв 06, 2012 11:45:37 |
| Заголовок сообщения: | |
КПН за нерезидента возникает, если Вы выплачиваете доход, то есть это он должен Вам оказать услугу. А так все в обычном порядке: акт выполненных работ, счет-фактура и отчеты, которые Вы все время сдаете - 100.00, 300.00. С Уважением. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Да, и не забудьте договор в простой письменной форме, с печатями. Без договора внешнеторговая сделка считается недействительной согласно гражданскому законодательству. Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: А, еще отчеты в Нацбанк придется сдавать, если Вы будете осуществлять внешнеторговые операции. |
|
| Автор: | iren-devil |
| Добавлено: | #3 Пт Янв 06, 2012 11:50:29 |
| Заголовок сообщения: | |
а какие отчеты нужно сдавать и какие вообще расчеты производят? объясните пожалуйста, я если честно запуталась с этими нерезидентами Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: или где подробно почитать можно, чтоб понятно мне все стало |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #4 Пт Янв 06, 2012 11:59:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вы кто? ТОО или ИП? какой налоговый режим? плательщик НДС или нет? |
|||
| Автор: | iren-devil |
| Добавлено: | #5 Пт Янв 06, 2012 12:03:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы ТОО на общеустановленном, не плательщики НДС, экспедиторская компания, в Беларуссии наши учредители, но мы отдельное юр лицо,уних есть собственный парк машин, и мы через них оказываем перевозки клиентам, сейчас возникла стуация когда мне нужно выставить им акт вып работ на 180 000 тг, а так они мне постоянно выписывают акты, я их как услуги провожу, и не знаю что делать дальше, какиемне отчеты нужно сдавать и платить какие налоги Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Контракт у нас есть, 1ПБ в НБ сдаю каждый квартал |
|
| Автор: | Solakai |
| Добавлено: | #6 Пт Янв 06, 2012 13:38:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Разъясните подробнее. Получается что ваши учредители (головная компания - нерезидент) оказывает вам услуги по перевозке на территории Республики Казахстан. Вы эти услуги перевыставляете местным резидентам. Если все как выше сказано, то кажется попали. Во-первых вы должны были стать на учет по НДС, это связано с тем, что нерезидент оказывал вам услуги на территории РК. При получении актов (инвойсов) вы оплачиваете им всю сумму + сверху доначисляете НДС и оплачиваете НДС в бюджет РК. По окончании отчетного периода (квартала) вы сдаете 300 форму, заполняя соответствующую строку по нерезидентам. А КПН удерживать не надо. Так как вам была предоставлена справка о резидентстве в соответствие с Конвенцией о избежании двойного налогообложения. Во-вторых, тут еще заморочка со страной. Как мне помнится у нас есть особенные положения по налогообложению стран-участниц (Россия, Казахстан, Белоруссия). Я тут еще не разобрался. Почитайте на форумах. :unknown: :unknown: |
|
| Автор: | iren-devil |
| Добавлено: | #7 Пт Янв 06, 2012 13:53:02 |
| Заголовок сообщения: | |
международные перевозки облагаются по нулевой ставке, на ндс мы встаем только если оборот достаточный будет, это точно, я просто понять не могу вот где: хоть я им выпонила работу, хоть они мне, если есть справка о резиденстве, согласно конвенции я ничего не плачу гос-ву???и никакие отчеты не сдаю? в частности меня интересует форма 101,04. Помогите пожалуйста |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #8 Пт Янв 06, 2012 14:40:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это где такое написано? |
|||
| Автор: | iren-devil | ||
| Добавлено: | #9 Пт Янв 06, 2012 14:41:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Насколько я понимаю, если ТОО стоит на учете п НДС, то перевозки по территории РК облагаются НДС 12%, а если не стоит то БЕЗ НДС |
|||
| Автор: | Омарова Д.М. | ||||
| Добавлено: | #10 Пт Янв 06, 2012 14:50:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Добавлено спустя 36 секунд: iren-devil, правильно цитируйте, я такого не писала. |
|||||
| Автор: | iren-devil |
| Добавлено: | #11 Пт Янв 06, 2012 15:10:36 |
| Заголовок сообщения: | |
извините :oops: |
|
| Автор: | Nazerke |
| Добавлено: | #12 Вт Фев 07, 2012 15:21:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите пожалуйста, мы оказываем услуги нерезиденту. Мы- ТОО, общ. уст. Режим. Счет на оплату, акт вып работ, сф нужно выставить в Евро, это можно? И как это можно сделать в программе 1С 8,1? Я поняла, что налоги оплачиваем как обычно как работали бы с резидентом, правильно? Дополнительно какие то налоговые отчеты нужно сдавать? Если да, то куда, и какие формы? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #13 Вт Фев 07, 2012 15:29:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можно. А какие услуги вы оказваете нерезиденту? |
|||
| Автор: | iren-devil |
| Добавлено: | #14 Вт Фев 07, 2012 15:54:19 |
| Заголовок сообщения: | |
сф выставляете только в тенге, а вот акт вып работ можете выставлять в валюте контракта. а вы с какой страной работаете? обычно нерезидентам не нужна сф, достаточно акта и инвойса (сама работаю с нерезидентами), если у вас есть от них сертефикат нерезиденства, то ничего не платите и никакие отчеты не сдаете, а если нет, то сдаете 101,04 и 5% с дохода налог |
|
| Автор: | Явотона |
| Добавлено: | #15 Вт Фев 07, 2012 17:01:57 |
| Заголовок сообщения: | |
сдавать надо по любому 101.04, там указывать обороты, и если пользуетесь конвенцией то там её указываете и освобождаете от налогооблажения |
|
| Автор: | mitsu | ||
| Добавлено: | #16 Вт Фев 07, 2012 17:30:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
iren-devil, откуда возникает сдача 101.04 и уплата 5% с дохода налог? Какой именно налог? Это было бы в случае если услуги были оказаны услуги нерезидентом резиденту на территории РК. А здесь случай -наоборот, резидент оказал услуги нерезиденту. В этом случае нужно показать эту сделку в 100.00 и 300.00 формах., и если выходит к уплате, соответственно уплатить. |
|||
| Автор: | Явотона |
| Добавлено: | #17 Вт Фев 07, 2012 17:32:01 |
| Заголовок сообщения: | |
да... я последнее сообщение только прочитала. согласна с mitsu, |
|
| Автор: | iren-devil | ||
| Добавлено: | #18 Вт Фев 07, 2012 17:39:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если сертефиката резиденства нет то нужно заплатить 5% КПН за них государству |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #19 Вт Фев 07, 2012 17:45:14 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А вы пост то читали? Или в конце дня уже не отличаете покупку от продажи?
А вам ничего не говорит 263 п 12 НК? |
|||||