| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки для расходов сотовой связи по лимиту от компании и с оплатой от работника |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Janar 777 |
| Добавлено: | #1 Пт Янв 20, 2012 14:04:59 |
| Заголовок сообщения: | Проводки для расходов сотовой связи по лимиту от компании и с оплатой от работника |
Здравствуйте, дорогие коллеги, помогите разрешить вопрос по корреспонденции счетов при принятии с/ф, ситуация такая принята с/ф от оператора на общую сумму 3 852,17 тенге. Проводки сделала следующие: Дт Кт 7210 3310 - 3000 тг. - на сумму лимита 1254 3310 - 852,17 - на сумму превышения лимита 1610 1030 - 6000 за два месяца компания оплачивала авансом (пополнение) 1610 1254 - 1450 работник сам оплатил Итого предоплаты 8 120 3310 1610 - 3852,17 зачет аванса У меня в итоге получается на 1254 зависает переплата 597,83 якобы работник переплатил, вообщем ничего не получается мне надо чтобы остатка не было что никто никому не должен, не могу сообразить помогите, у кого была схожая ситуация??? |
|
| Автор: | Loga | ||||
| Добавлено: | #2 Пт Янв 20, 2012 16:09:03 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
1450-852,17=597,83 Остатка не будет только в случае, если работник сам оплачивает только сумму превышения лимита. |
|||||
| Автор: | Janar 777 |
| Добавлено: | #3 Пт Янв 20, 2012 16:33:59 |
| Заголовок сообщения: | Проводки для расходов сотовой связи по лимиту от компании и с оплатой от работника |
Здравствуйте, спасибо что откликнулись, а как мне можно сделать чтобы это переплата от работника правильно отразилась, то есть уменьшить на эту сумму расходы предприятия что работник оплатил сам? или какие еще варианты? Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Если отражаю только оплату на сумму превышения от работника, то у меня сверка не пойдет с поставщиком услуг связи |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #4 Пт Янв 20, 2012 16:59:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы хотите сказать , что оплата от сотрудника попала на реквизиты Вашей компании? |
|||
| Автор: | Loga | ||
| Добавлено: | #5 Пт Янв 20, 2012 17:45:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы определитесь, что вы в итоге хотите: если для вас важно, чтобы шла сверка с оператором связи, то вы вынуждены будете показывать фактическую оплату. Есть еще вариант: запретить сотрудникам самостоятельно вносить платежи, но тогда часть месяца они будут недоступны. Зато все будет красиво. |
|||
| Автор: | Janar 777 |
| Добавлено: | #6 Пт Янв 20, 2012 17:47:46 |
| Заголовок сообщения: | Проводки для расходов сотовой связи по лимиту от компании и с оплатой от работника |
Поставщик выставляет с/ф на каждый номер индивидуально, и пополнение отражается независимо оплатил работник или компания, прикрепляю расшифровку с/ф Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: Запретить сотрудникам самостоятельно вносить платежи проблематично, я и хочу показывать фактические платежи но у меня неправильно садиться по проводкам, я что-то видимо нет так делаю но не могу понять что |
|