| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не проведенная счет-фактура 2009 года |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Nataly008 |
| Добавлено: | #1 Вт Янв 24, 2012 12:05:00 |
| Заголовок сообщения: | Не проведенная счет-фактура 2009 года |
Добрый день! Подскажите пжл, как поступить с суммой, которая висит на сегодняшний день в Дт 1610? Дело в том, что еще в феврале 2009 года было написано письмо о расторжении договора с марта месяца по услугам сотовой связи. По всей видимости, пока письмо прошло все инстанции, услуги еще продолжали оказываться некоторое время и в марте месяце. По неизвестным причинам, но с/ф не была проведена по бух учету в нашей организации. Так как я бухгалтер новый в этой фирме, то начала искать, от куда ноги растут у этой суммы. И нашла. Но что мне теперь с ней делать? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Вт Янв 24, 2012 12:36:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Nataly008,
Предлагаю: 1.Отразить в бух.учете расходы по дате выписки СФ и акта выполненных работ; Дт 7210-Кт 3310. Дт 1420-Кт 3310. Дт 3310-Кт 1610-взаимозачет. 2.Сдать доп.ф.300.00 за данный период. 3.Сдать доп.ф.100.00 за 2009 г.-увеличить сумму вычетов,соответственно уменьшится сумма налогооблагаемого КПН дохода. 4.Внести изменение в фин.отчетность за 2009,2010 г. С ув. |
|||
| Автор: | Nataly008 |
| Добавлено: | #3 Вт Янв 24, 2012 12:44:18 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, Я понимаю, что этот способ самый правильный, на как то мне не больно хочется ломать и пересдавать два года из-за 600 тенге. По мне так пусть лучше они болтаются дальше. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Вт Янв 24, 2012 12:58:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Nataly008,
В таком случае предлагаю: В 2012 г. Дт 5520-Кт 1610. С ув. |
|||