| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО с 1 апреля перешло с упрощенного режима на общеустановленный. Нюансы по составлению годового отч |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #1 Пн Фев 13, 2012 17:53:11 |
| Заголовок сообщения: | ТОО с 1 апреля перешло с упрощенного режима на общеустановленный. Нюансы по составлению годового отч |
Добрый день! ТОО с 1 апреля работает на общеустановленном режиме. За первый квартал 2011 года была сдана 910 форма. Форма 100 составляется с апреля по декабрь. Есть несколько вопросов - поделитесь опытом пож-та. Например в отношении налога на транспорт. Получается в декларации по налогу на транспорт я в любом случае укажу годовую форму, а в годовой декларации на вычеты возьму сумму пропорционально рассчитанную за 9 месяцев? Правильно? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #2 Пн Фев 13, 2012 21:21:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Считаю, что так и надо сделать. |
|
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #3 Пт Фев 17, 2012 14:23:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибку отправила, ну скорей всего получается по такому же принципу и все остальные годовые суммы , которые у меня идут общей суммой а год мне надо делить. А стоймостной баланс по ОС на начало беру же по бух учету на 1 апреля, правильно? Может кто нить поделится своим опытом, какие еще подводные камни могут быть, если переход на общеустановленный не с начала года у ТОО. |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #4 Пт Фев 17, 2012 14:28:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Бобко, могу сказать одно. У меня само муторно был именно переход на ОУР в течении года. Зарекся потом. |
|
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #5 Пт Фев 17, 2012 14:37:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Да нас сами перевели) на балансе здесь столько советов получила! Одну фирму отвоевали, а одну перевели все таки на общеустановленный. Вот теперь годовой делаю) |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #6 Пт Фев 17, 2012 15:28:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Бобко, главное остатки по НУ правильно разнесите. Если работаете в 1С-8.2 там функция есть специяльная.
Да. |
|||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #7 Пт Фев 17, 2012 15:31:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы имеете в виду остатки в 1с по НУ? а то я годовой вручную собираю, тм не так много движений |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #8 Пт Фев 17, 2012 16:00:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, их самых. Добавлено спустя 13 минут 45 секунд: Бобко, галочки все проверьте, налоги которые платили В и за период применения СНР уберите из вычетов. |
|||
| Автор: | Бика |
| Добавлено: | #9 Чт Мар 01, 2012 18:12:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста. какие формы налоговой отчетности необходимы для сдачи при работе ИП на общеустановленном режиме? Добавлено спустя 44 секунды: Подскажите пожалуйста. какие формы налоговой отчетности необходимы для сдачи при работе ТОО на общеустановленном режиме? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #10 Чт Мар 01, 2012 18:26:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Бика, 200.00, 201.00, 220.00 если у вас нет других обязательств по налогам |
|
| Автор: | Бика |
| Добавлено: | #11 Чт Мар 01, 2012 19:03:58 |
| Заголовок сообщения: | |
а 100 годовая надо сдать ? |
|
| Автор: | Бота Казангаповна | ||
| Добавлено: | #12 Чт Мар 01, 2012 21:11:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #13 Пт Мар 02, 2012 14:39:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это вы кому ответили? Бика, ИП на ОУР
Нет, т.к. вы сдаете 220.00 это годовая форма. |
|||||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #14 Ср Мар 21, 2012 15:17:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Начала составлять и засомневалась. Вот у меня за год по декларации начислена сумма налога на транспорт 40058, но в годовом я могу взять на вычет только сумму за 9 месяцев. - 30044 тенге. На вычеты берется начисленное в пределах уплаченного. Платили мы этот налог в феврале, когда был техосмотр. Т.е фактически за налоговый период по которому составляется декларация с 01/04 по 31/12 оплаты не было вообще. Получается я тогда налог на транспорт вообще не могу брать на вычет? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #15 Ср Мар 21, 2012 15:51:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Бобко, обратите внимание на ст 114 п 2 НК. Срок сдачи и уплаты налога на траспорт 5 июля, поэтому считаю, что вы вправе, согласно вышеуказанной статьи, взять его навычет. |
|