» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

в строке 100.14.004 Ф.100 в КН при авторасчете ставит "0". Ставлю свое число - "расчет не корректен"

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Галия
Добавлено: #1  Пн Фев 20, 2012 16:21:19
Заголовок сообщения: в строке 100.14.004 Ф.100 в КН при авторасчете ставит "0". Ставлю свое число - "расчет не корректен"
Согласно ст.103 НК: "Вычет вознаграждения производится в пределах суммы, исчисляемой по следующей формуле: (А+ Д)+(СК/СО)*(ПК)*(Б+В +Г) ...", из чего следует, что если вознаграждение получено не от взаимосвязанной стороны и т.п., и не попадает в случаи под буквами Б, В и Г, то оно идет на вычеты полностью.
Но в строке 100.14.004 формы 100 Кабинет налогоплательщика при авторасчете упорно ставит мне "0", а если я ставлю свое число - говорит, что "расчет некорректен", чем каждый раз заставляет сомневаться.
А сумма вознаграждений у нас огромная.
Я знаю, что этот вопрос обсуждался уже в другой ветке, но Господа профессионалы, подтвердите мне, пожалуйста, мою правоту (или неправоту))). А то я никак не могу решиться отправить декларацию )))
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #2  Ср Фев 22, 2012 19:42:16
Заголовок сообщения:
Галия, в графе F что поставили?

Добавлено спустя 47 секунд:

по независимой стороне надо ставить цифру 1. Проверьте что заполнили все остальные поля. У меня нормально все посчитало, не ноль.
Автор: Галия
Добавлено: #3  Чт Фев 23, 2012 10:09:55
Заголовок сообщения:
Юнона, в графе F поставила 1, правильно.
но почему-то не считает.
Может причина быть в том, что собств.капитал 100 тыс, а обязательства 500 млн? (хотя, по идее, эти числа вообще не должны участвовать в расчете) а что, если среднегодовой СК будет отрицательным?
Кстати, предельный коэффициент в этом году будет еще 6? или уже 4?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #4  Чт Фев 23, 2012 10:34:21
Заголовок сообщения:
распишите подробно, какие цифры и куда в какие строки/графы данного приложения Вы заполнили.
Что касается предельного коэффициента - Вы у кого брали заем?
Автор: Галия
Добавлено: #5  Чт Фев 23, 2012 11:19:30
Заголовок сообщения:
Заем, Юнона, - в Цеснабанке.
100.14.001 - 6
100.14.002 - 130 000
графа В - 031400063221
графа С - 920140000084
графа F - 1
графа G - 90 000 000
100.14.003 - 750 000 000
100.14.004 = ?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #6  Вт Фев 28, 2012 12:59:05
Заголовок сообщения:
Галия, заполняйте как сами считаете правильным. Нуля быть не должно.
Автор: SveM
Добавлено: #7  Вт Мар 20, 2012 13:58:55
Заголовок сообщения: Расчет вознаграждения, идущего на вычет
Почему в КН при любых цифрах в строках 100.14.002, 100.14.003 строка 100.14.004 равна нулю? Но если считать по формуле вручную, получается вся сумма вознаграждения на вычет. (у меня графа F=1).
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #8  Ср Мар 21, 2012 22:09:41
Заголовок сообщения:
SveM, похоже проблема просто в техническом описании требований к строке. Если Вы считаете по формуле и у Вас должно быть не пусто в 100.14.004, то ставьте свою цифру.

Добавлено спустя 25 секунд:

SveM, перенесла Вас в эту тему - изучайте.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ