| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Куда отнести НДС, не принятый бухгалтером в зачет по причине не правильности оформления сч/ф |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #1 Ср Мар 07, 2012 12:43:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
minura, я вынуждена вас расстроить. Вы не правы. НДС, который плательщик не имеет права взять в зачет, нальзя брать в зачет, а потом куда-то списывать. Его следует включить в себестоимость приобретенных товаров, работ или услуг. При этом никакого завышения расходов по реализации не происходит. Вы купили услугу за три рубля, вы отнесли на вычеты все три рубля. Включая сумму НДС, не подлежащую отнесению в зачет. И это русским по белому написано в Налоговом Кодексе -
Т.е. ваша проводка "1420-3310 = 5000 НДС в зачет" в принципе неправомерна, даже если вы потом решили эту сумму со счета 1420 куда-то отнести. |
|||
| Автор: | Айнука | ||
| Добавлено: | #2 Ср Мар 07, 2012 12:19:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Почему? Обоснуйте пожалуйста - по какой статье НК вы относите такой НДС на вычет? |
|||
| Автор: | minura |
| Добавлено: | #3 Ср Мар 07, 2012 12:08:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis, что именно не понятно? Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: 1420-3310 = 5000 НДС в зачет 7110 – 3310 = 4166 стоимость услуг от Поставщика 7210/7470 – 1420 = 5000 НДС не принятый к возмещению. |
|
| Автор: | Elis | ||||||
| Добавлено: | #4 Пн Мар 05, 2012 22:26:10 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
minura, чего??? Добавлено спустя 6 минут:
Смешалось в кучу, люди, кони... |
|||||||
| Автор: | minura |
| Добавлено: | #5 Пн Мар 05, 2012 21:45:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Planeta, правильно,... надо выделить на сч.1420 и потом списать сумму НДС. Можно на расходы идущие на вычеты, а не на сч.7212. Если включите в себ-ть услуг, то по КПН завысите "Расходы по реал. тов.,работам, усл." |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #6 Пн Мар 05, 2012 19:51:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот и списывайте на 7110 сумму услуг вместе с суммой НДС. |
|||
| Автор: | Planeta |
| Добавлено: | #7 Пн Мар 05, 2012 12:06:47 |
| Заголовок сообщения: | |
ну вообще в целом по счет-фактуре сумма не маленькая НДС всего 5000 |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #8 Пн Мар 05, 2012 11:47:24 |
| Заголовок сообщения: | |
А сумма существенная? Может им офиц. письмо написать? |
|
| Автор: | Planeta |
| Добавлено: | #9 Пн Мар 05, 2012 11:42:54 |
| Заголовок сообщения: | |
да нет обязательны Это наш юр адрес Темир Жолы на своих фирменных бланках выписывают от руки эти сч/ф Отказали т.к у них с бланками строго |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #10 Пн Мар 05, 2012 11:31:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Planeta, а может эти реквизиты не обязательны? иначе, почему?
|
|||
| Автор: | Planeta |
| Добавлено: | #11 Пн Мар 05, 2012 11:05:33 |
| Заголовок сообщения: | |
услуги списала на 7110 |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #12 Пн Мар 05, 2012 10:58:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Planeta, нет. Вы должны были отнести его на себестоимость тех товаров или услуг, которые вы приобрели. Что это у вас было, товары или услуги? Если услуги, то куда вы их списали? |
|
| Автор: | Planeta |
| Добавлено: | #13 Пн Мар 05, 2012 10:47:46 |
| Заголовок сообщения: | Куда отнести НДС, не принятый бухгалтером в зачет по причине не правильности оформления сч/ф |
Здравстуйте ув. Не стала относить в зачет НДС по одной счет-фактуре Т.к поставщик переделывать отказался наши реквизиты Куда теперь этот НДС отнести Списать на 7212 я так понимаю |
|