| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно отразить в ф.100 возврат товара поставщику? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Евгения |
| Добавлено: | #1 Чт Мар 29, 2012 21:39:40 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно отразить в ф.100 возврат товара поставщику? |
Здравствуйте! У меня приложение 17 не идет на сумму возврата товара поставщику. Я уменьшила строку "100.00.30. III А" на сумму возврата товара. правельно ли я сделала? Если нет, то разъясните как будет правильней? |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #2 Чт Мар 29, 2012 21:43:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Если вы вернули товар поставщику, то сумма приобретения товара должна быть показана за минусом этого возврата. Добавлено спустя 59 секунд: То есть вы сделали правильно. |
|
| Автор: | Евгения |
| Добавлено: | #3 Чт Мар 29, 2012 21:46:52 |
| Заголовок сообщения: | |
А я весь сч. 3310 перевернула, думала что в бухгалтерском учете надо что-то исправить, чтобы оно пошло. |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #4 Чт Мар 29, 2012 21:48:43 |
| Заголовок сообщения: | |
У вас итак должно идти... проверьте проводки |
|
| Автор: | Евгения |
| Добавлено: | #5 Чт Мар 29, 2012 21:49:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите еще. Приложение 4 должно идти с итоговой суммой строки 100.00.30 III? или только со строкой 100.00.30 III Н ? а строку 100.00.30 III А забить в ручную? |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #6 Чт Мар 29, 2012 21:50:32 |
| Заголовок сообщения: | |
что за приложение 4, напомните |
|
| Автор: | Евгения |
| Добавлено: | #7 Чт Мар 29, 2012 21:51:10 |
| Заголовок сообщения: | |
там расшифровка расходов по РНН? |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #8 Чт Мар 29, 2012 21:54:41 |
| Заголовок сообщения: | |
вы в какой форме заполняете декларацию, в экселе? вы должны заполнить по-крайней мере регистры в которых все поступление ТМЗ и услуг должно быть разбито по РНН, все должно быть предельно прозрачно и понятно. |
|
| Автор: | Евгения |
| Добавлено: | #9 Чт Мар 29, 2012 21:55:55 |
| Заголовок сообщения: | |
поняла, спасибо! :Rose: |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #10 Чт Мар 29, 2012 21:59:22 |
| Заголовок сообщения: | |
там в приложении вы код расходов должны проставлять, там внизу видите разбито на виды расходов, финансовые, рекламные и т.д. |
|
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #11 Ср Мар 15, 2017 17:20:45 |
| Заголовок сообщения: | |
В 2016г. вернули товар поставщику, приобретенный в 2015г. и на эту сумму взяли другой товар. В строку 100.00.09III А беру сумму Дебета ОСВ, т.е. наши поступления или надо отнять возврат? В сверке между БУ и НУ возникает разница на сумму возврата. Правильно ли я делаю? Спасибо. |
|
| Автор: | Alina Radina | ||
| Добавлено: | #12 Чт Мар 16, 2017 10:37:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это когда все происходит в отчетном периоде (и приход и возврат) а у вас разные периоды, приобрели в 2015, вернули в 2016, значит заполняете строку: 100.00.022 II-корректировка вычетов Добавлено спустя 27 секунд: http://balans.kz/viewtopic.php?t=56633&highlight=%E2%EE%E7%E2%F0%E0%F2+%F2%EE%E2%E0%F0%E0+100 http://balans.kz/viewtopic.php?t=59745 |
|||