» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как заполняется строка 100.17.035 ?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: TalginS
Добавлено: #1  Пт Мар 30, 2012 18:21:08
Заголовок сообщения: Как заполняется строка 100.17.035 ?
Всем добрый вечер! Подскажите какие графы заполняются в 100.17.035? В ф.100.00.035 я внес сумму НДС, не подлежащий отнесению в зачет при пропорциональном методе (27 816 тг), в бух.учете эта сумма у меня тоже отражена ( провожу бух.справками каждый квартал на сч.7211)
В приложении 100.17.035 в графе А я эту сумму отражаю однозначно, а вот в графе В надо ли?
Если нет, то получается,что разница будет отражена в графе С ? В общем немного запутался друзья,- сдаю эту декларацию в первый раз. Буду очень обязан за информацию.

Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:

Мало того что еще не сдал декларацию, плюс ко всему отключили "восьмерку" на городском, в связи со сменой номера телефона. А так бы позвонил на платную службу баланса. Эх, не везет, так не везет. Буду ждать доброго и компетентного человека. :(
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Пт Мар 30, 2012 18:55:58
Заголовок сообщения:
Графа В в строках 100.17.035 и 100.17.036 не заполняется.

А вы не пользуетесь балансовским эксель-файлом по заполнению формы 100? Там это все показано и написано.
Автор: TalginS
Добавлено: #3  Пт Мар 30, 2012 19:00:20
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
Графа В в строках 100.17.035 и 100.17.036 не заполняется.

Но разница в графу С ставится?
Рита говорит:
А вы не пользуетесь балансовским эксель-файлом по заполнению формы 100? Там это все показано и написано.

Есть эксель-файл балансовский, но там только форма заполняется без приложений, во всяком случае у меня такой файл.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Пт Мар 30, 2012 19:16:54
Заголовок сообщения:
TalginS говорит:
Но разница в графу С ставится?

Конечно ставится.
TalginS говорит:
Есть эксель-файл балансовский, но там только форма заполняется без приложений, во всяком случае у меня такой файл.

Значит это не балансовский. Балансовский здесь http://kodeks.kz/data/
В этом файле, когда заполните все остальные приложения, то форма 100.07заполняется очень легко, почти автоматом.
Автор: TalginS
Добавлено: #5  Пт Мар 30, 2012 19:18:06
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
форма 100.07


в смысле 100.17?

Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

Рита говорит:

TalginS говорит:
Но разница в графу С ставится?

Конечно ставится.


Это для меня очень ценная инфа, благодарю Вас Рита. "Спасибку" отправляю.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #6  Чт Апр 26, 2012 18:46:18
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
Графа В в строках 100.17.035 и 100.17.036 не заполняется.

Никак не могу понять, почему не заполняется 100.17.035 В по бух.учету?
Ведь эта графа заполняется на основание расходных счетов по бух.учету (7 раздел). Чтобы отнести на вычет сумму НДС не подлежащую отнесению в зачет в связи с применением пропорционального метода, ежеквартально делаю проводку
Дт 7210 Кт 1420
Если не заполнять графу В, то сверка у меня как раз не идет на эту сумму

Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:

Нашла ответ здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=41042
esiphi говорит:
k.lorik говорит:
переношу эту сумму в сверку приложения 17 в строку 100.17.035 в графу А, а по правилам графа В не заполняется. Возник вопрос, почему невозможно заполнить по данным фин.отчетности, если я себе этот НДС беру на расходы и по БУ и по НУ. Может я не правильно понимаю, что конкретно заносится в эту строку 100.00.035?

В данном случае,Вам необходимо отразить 120 000 тг.(НДС, не подлежащий зачету,согласно ст.100 п.12 НК РК) в стр.100.17.060 гр. В,в которой отражается сумма других расходов,отраженных в бух.учете,не отраженных в стр. с 100.17.030 В по 100.17.059 В.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ