| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно отразить сумму НДС, ошибочно взысканную НУ в принудительном порядке |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Картина |
| Добавлено: | #1 Пт Апр 06, 2012 18:47:03 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно отразить сумму НДС, ошибочно взысканную НУ в принудительном порядке |
Добрый вечер! В 1кв. 2010г. с р/с организации НУ была взыскана сумма НДС, по той причине, что отчет за предыдущий период был отправлен по почте и не разнесен работниками НУ. Подскажите, пожалуйста, могу ли я прибавить эту сумму к сумме по строке 300.00.031? Если нет, то как правильно ее нужно отразить? |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #2 Пт Апр 06, 2012 18:56:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Картина, Вы бы сначала рассказали подробнее почему взыскали, на основании чего (уведомление), что написано в уведомлении было, и что у Вас сейчас на лицевом по НДС висит? |
|
| Автор: | Картина |
| Добавлено: | #3 Пт Апр 06, 2012 19:03:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Взыскали на основании инкас. распоряжения 238833 + пеню 950,59. В НУ не сел отчет за 2кв. 2009 года ( в котором была указана зачетная сумма НДС), в 3-м квартале была сумма, подл. уплате в бюджет, но она перекрывалась зачетной суммой со 2-го кв., но т.к. отчет не сел образовалась недоимка. На лиц. счету висит зачетная сумма, сложившаяся на сегодняшнюю дату + взыскан.сумма. |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #4 Пт Апр 06, 2012 20:54:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет не можете, т.к. это просто излишне оплаченный налог. При сдаче декларации за следующий период, если у вас получится сумма НДС к начислению, то Вы просто оплатите её за минусом переплаты. |
|||
| Автор: | Картина |
| Добавлено: | #5 Сб Апр 07, 2012 09:08:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Сумма к уплате образуется, но она перекрывается зачетным НДС-ом. Получается, в декларации взысканная сумма нигде не отражается: ни в 1кв. 2010, ни в последующих, и на лицевом счету будет разница в эту сумму? |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #6 Сб Апр 07, 2012 10:39:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вам нужно добиться , чтоб разнослась эта декларация, тогда сумма переплаты закроется. Если не посадите , то сумма НДС взысканная НУ будет в итоге за счет вашей чистой прибыли. |
|||
| Автор: | Картина |
| Добавлено: | #7 Сб Апр 07, 2012 10:55:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Та декларация с горем, но разнеслась. Вопрос в том, нужно было ли как-то отразить взыск. сумму. Отчет сел, сумму взыскали, никто ее возвращать назад не будет, так она и висит на лс, и образуется, соответственно, разница с данными по 300.00 и лс |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #8 Сб Апр 07, 2012 11:07:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Првильно вам говорят, это просто переплата налога, которая в декларации вообще не отражается. В следующий раз , когда будет сумму к уплате НДС на эту сумму меньше заплатите. Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Зачетный НДС и уплаченный НДС - это совершенно разные вёщи, смешивать эти понятия не следует. |
|||