| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если в прошлых налоговых периодах НДС идущего в зачет превышала начисленный НДС,отражается ли на лиц |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #1 Ср Май 23, 2012 19:34:05 |
| Заголовок сообщения: | Если в прошлых налоговых периодах НДС идущего в зачет превышала начисленный НДС,отражается ли на лиц |
В этом году пришлось сдавать дополнительную декларацию ф.300 за 2010 г ( до меня сдавали пустографку) Во всех кварталах 2010 года НДС идущий в зачет превышал начисленный НДС. Сумма общая получилась около 8 000 тг. А за 1й квартал 2012 г сумма НДС у меня получилась 6 500 тг, но мы ее еще не платили. Декларация за все периоды 2010 г и за 1й квартал 2012 г ужу отправлены,т.е. на лицевой счет уже все легло. Подскажите как определить по лицевому счету надо ли мне платить сумму НДС за 1й квартал 2012 г, если в тех декларациях за 2010 г превышение суммы НДС (строка ф.300.00.030), больше чем сумма начисленного НДС за 1й квартал 2012 г. Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: В кабинете по выписке с лицевого счета как определить мне ,надо ли платить до 25го мая НДС за 1й квартал 2012 или превышение суммы НДС идущего в зачет над начисленным в прошлых налоговых периодах перекрывает сумму налога? |
|
| Автор: | Ежик в тумане | ||||
| Добавлено: | #2 Ср Май 23, 2012 22:20:20 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
У вас в лицевом должна стоять сумма переплаты налога - по НДС. Если она у вас стоит, и ее вам хватает чтобы перекрыть
то платить вам не нужно будет. Если по какой то причине на лицевом нет переплаты по этому коду налога, то платить будет нужно. чтобы не закрыли р/счет. с ув. |
|||||
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #3 Ср Май 23, 2012 22:24:51 |
| Заголовок сообщения: | |
а как определить переплату на лицевом счете? Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: открыл в кабинете состояние счета на 15.05.2012 г код налога 105101 сальдо расчетов 10 224 тг,сальдо пени 3 488 тг. Это и есть переплата, если со "знаком плюс" эта сумма стоит? Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: Правильно понял, что если сальдо положительное, то это и есть переплата и за 1й квартал 2012 г платить не надо? |
|
| Автор: | naruto.aiman | ||
| Добавлено: | #4 Чт Май 24, 2012 09:33:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, у Вас переплата. |
|||
| Автор: | Ежик в тумане | ||
| Добавлено: | #5 Чт Май 24, 2012 10:00:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это и есть ваша переплата. Поэтому вам платить 6 500 тенге не надо, у вас еще останется переплаты 3 724 тенге. с ув. |
|||
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #6 Чт Май 24, 2012 12:23:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо друзья, теперь все понял! "Спасибки" вам отправил, не болейте! |
|