» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Им. налог оплачен за 2010 г. в 2012 г., отразиться ли это как то на ф. 100.00 за 2010 г.?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Лайм
Добавлено: #1  Вт Июн 12, 2012 07:51:54
Заголовок сообщения: Им. налог оплачен за 2010 г. в 2012 г., отразиться ли это как то на ф. 100.00 за 2010 г.?
Им. налог оплачен за 2010 г. в 2012 г., отразиться ли это как то на ф. 100.00 за 2010 г.?
Автор: Мелена
Добавлено: #2  Вт Июн 12, 2012 09:33:47
Заголовок сообщения:
Только в сверке 100.17
Автор: Лайм
Добавлено: #3  Вт Июн 12, 2012 11:12:11
Заголовок сообщения:
а по какой строке и надо ли предоставлять доп.
Автор: Мелена
Добавлено: #4  Вт Июн 12, 2012 11:15:37
Заголовок сообщения:
Лайм, простите, не уточнила, а вообще начисление налога в 2010 было?
Автор: Лайм
Добавлено: #5  Вт Июн 12, 2012 11:34:11
Заголовок сообщения:
да
Автор: Мелена
Добавлено: #6  Вт Июн 12, 2012 11:38:53
Заголовок сообщения:
Лайм, ну тогда 2010 год тут совсем не причем
Лайм говорит:
Им. налог оплачен за 2010 г. в 2012 г., отразиться ли это как то на ф. 100.00 за 2010

нет, никак не отразится
Мелена говорит:
Только в сверке 100.17

не верный ответ
Автор: Лайм
Добавлено: #7  Вт Июн 12, 2012 13:54:27
Заголовок сообщения:
значит я доп. расчет сдала 701.01 за 2010 год и оплатила налог за 2010 год, исправляю в начислении налога за 2010 год, а в ф. 100.00 ничего не исправляю? а какже фин. отч., которая предоставлялась с ф. 100.00 за 2010 год?
Автор: Мелена
Добавлено: #8  Вт Июн 12, 2012 14:13:26
Заголовок сообщения:
Лайм, я же у вас спросила
Мелена говорит:
а вообще начисление налога в 2010 было?

если вы изначально не начисляли налог на имущ. в 2010 или был неверно исчислен, вы
Лайм говорит:
доп. расчет сдала 701.01 за 2010 год
, еще надо доп. 700, затем, если вносите исправления в БУ, то соответственно изменения
Мелена говорит:
в сверке 100.17
в части данных по ФО.
Автор: Лайм
Добавлено: #9  Вт Июн 12, 2012 14:22:20
Заголовок сообщения:
значит вношу исправления в БУ, и доп. 100.00
Мелена говорит:
в сверке 100.17
+доп. фин. отч. за 2010 год.
Автор: Лайм
Добавлено: #10  Вт Июн 12, 2012 15:29:33
Заголовок сообщения:
Лайм говорит:
по какой строке

Мелена говорит:
в сверке 100.17

мы делаем исправления, если доначислили им. налог в 2010 году.
или я что то не правильно понимаю, может можно начислить его в 2012 г. за 2010 г., когда и оплачиваю или начисляем обязательно в 2010 г. Помогите пожалуйста разобраться.
Автор: Мелена
Добавлено: #11  Вт Июн 12, 2012 15:54:43
Заголовок сообщения:
Лайм говорит:
начисляем обязательно в 2010 г.

Лайм, мы ходим по кругу...
в НУ:
сдаете доп 701,01, затем 700 на сумму корректировки, т.е. доначисленного налога.
в БУ:
если по БУ у вас также не было отражено начисление (или меньше), то начисляете налог на им., у вас соответственно увеличиваются расходы и Кт задолженность по налогам, правильно? значит изменится ФО. Соответственно в сверке 100,17 по строке Налоги (по ФО) у вас должна измениться сумма, но в самой декларации 100 никаких изменений не будет.
Автор: Лайм
Добавлено: #12  Вт Июн 12, 2012 16:09:17
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
в НУ:
сдаете доп 701,01, затем 700 на сумму корректировки, т.е. доначисленного налога.

здесь все сдано, меня интересует вопрос "доп. 100.00 мы сдаем с исправлениями в сверке 100.17 и доп. фин. отч. или не сдаем, так как в самой декларации ничего не меняется"?
Автор: Мелена
Добавлено: #13  Вт Июн 12, 2012 16:13:15
Заголовок сообщения:
Ну по идее у вас были изменения в ФО, поэтому я считаю, что
Лайм говорит:
доп. 100.00 мы сдаем с исправлениями в сверке 100.17 и доп. фин. отч


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ