| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какими проводками можно разнести счет фактуру выданную позже оплаты. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | vfhf |
| Добавлено: | #1 Пн Июл 23, 2012 13:25:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну вообще-то счет фактура - документ для учета НДС, страхование - НДС не облагается, как бы вам счет-фактура в принципе не критична. |
|
| Автор: | Дианочка |
| Добавлено: | #2 Пн Июл 23, 2012 13:12:20 |
| Заголовок сообщения: | |
А как же насчет того, что страхование сотрудников начинаетсяс 26.06. А то получается, что когда разносим счет-фактуру в 1С, то страхование начинает считать с 10.07., а фактически страхование начинается с 26.06.. Вот я и запуталась, не знаю какими проводками это разнести.. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #3 Пт Июл 20, 2012 11:14:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата. 2.Дт 1620-Кт 3310-СФ. С ув. |
|||
| Автор: | Дианочка |
| Добавлено: | #4 Пт Июл 20, 2012 10:35:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Не могли бы вы мне помочь. По законадательству мы обязаны страховать сотрудников. В июне(20.06) мы застраховали сотрудников на определенную сумму, оплатили и нам дали договор со страховой компании.....на эту сумму. Позже они нам предоставили счет фактуру, только выписали ее позже в июле месяце (10.07). Какими проводками можно разнести данную счет фактуру. |
|