| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С 8.2. Период закрыт. Как сделать исправления в документе "Поступление ТМЗ и услуг" |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Олька КЭЗ |
| Добавлено: | #1 Пн Июл 23, 2012 19:16:33 |
| Заголовок сообщения: | 1С 8.2. Период закрыт. Как сделать исправления в документе "Поступление ТМЗ и услуг" |
Здравствуйте, подскажите пож-йста, провела документ "Поступление ТМЗ и услуг" с России без выделения НДС. Но когда период закрыли, то выяснилось что документ провелся и выделился НДС :shock: Проводки Дт 2931 Кт 3310 Дт 1420 Кт 3310 Дт 3310 Кт 1030 Дт 7430 Кт 3310 Вот, а теперь не знаю как все исправить....как скорректировать (НДС, переоценку валютных средств), операцией вручную? подскажите. |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #2 Вт Июл 24, 2012 08:59:29 |
| Заголовок сообщения: | |
О каком периоде речь? Что значит - закрыт? |
|
| Автор: | Олька КЭЗ |
| Добавлено: | #3 Вт Июл 24, 2012 19:21:26 |
| Заголовок сообщения: | |
работа на заводе.Июнь месяц закрыт для редактирования |
|
| Автор: | Moslem |
| Добавлено: | #4 Ср Июл 25, 2012 16:11:54 |
| Заголовок сообщения: | |
ну так откройте период, исправте документ, а затем снова можно закрыть период |
|
| Автор: | Yanina | ||
| Добавлено: | #5 Ср Июл 25, 2012 16:47:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А вообще мы обычно после закрытия периода при обнаружении ошибки делаем сторнировочные проводки через операции (сторнирование) уже в текущем периоде, а далее проводим уже как положено |
|||
| Автор: | Олька КЭЗ | ||
| Добавлено: | #6 Ср Июл 25, 2012 20:20:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если могла - я б открыла, и не спрашивала что мне делать Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
я сделала документ Операции (вручную)...у меня получилось Дт 1420 Кт 3310 (за минусом сумма) Дт7430 Кт 3310 (за минусом), правильно ли я поступила? |
|||
| Автор: | Yanina |
| Добавлено: | #7 Чт Июл 26, 2012 08:59:34 |
| Заголовок сообщения: | |
ну в принципе да, просто если сделаети через сторнирование то 100% все отсторнируется вкл налоговый учет, так как ссылка на первоначальный документ, ну по крайне мере наш программист настаивает на этом документе зачем делать вручную если есть такая функция Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: сорри я не посмотрела на проводки, я бы сделала все минусом и в текущем периоде провела так как положено |
|
| Автор: | Олька КЭЗ | ||
| Добавлено: | #8 Чт Июл 26, 2012 18:57:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
спасибо большое))) но в текущем периоде я не могу проводить..наверное...у меня же поступление допустим в июне и с/ф тож июньская, а я проведу в июле...как быть? пасибку нажала)) |
|||
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #9 Пт Июл 27, 2012 09:25:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Думаю такое возможно, за счет прибыли. |
|||