» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Изменения в форме 300 строка 300.06.12

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Гульмира84
Добавлено: #1  Пт Авг 10, 2012 13:16:21
Заголовок сообщения: Изменения в форме 300 строка 300.06.12
Подскажите пожалуйста правильно ли я изменила данные.
Сдала декларацию 300 дополнительную.Потом были изменения добавилось списание товара на сумму 1079112 тг
НДС на 129493 тг.(порча администр расходы).Пропорциональный метод.В декларации изменила статьи
300.00.16- 1079112 тг,(минус)
300.00.22 -1079112 тг(минус)
300.00.23 -129493(минус)
300.00.24 -129493(минус)
300.00.24/1 -129493(минус)
300.00.26-129493(минус)
300.00.29 -129493(плюс)
300.06.12-129493
300.06.26-129493(минус)
Получается у меня увеличился НДС к выплате на 129493 тг.А до этого в декларации было -324544 тг переплата в счет будущих платежей.Заранее спасибо!!!! :)
Автор: ландыш
Добавлено: #2  Пт Авг 10, 2012 13:44:09
Заголовок сообщения:
Нет не совсем верно.
300.06.13 А (-)1079112 В (-)129493 т.к вы сами написали что это порча товара
300.06.24 А (-)1079112 В (-)129493

300.00.24 В (-)129493
300.00.25 В (-)129493
300.00.26 В (-)129493
300.00.29 В 129493 НДС подлежащий уплате в бюджет
Автор: Гульмира84
Добавлено: #3  Пт Авг 10, 2012 13:54:34
Заголовок сообщения:
это изменения за 4 квартал 2011 г у меня не совпадают данные.
Автор: ландыш
Добавлено: #4  Пт Авг 10, 2012 14:13:34
Заголовок сообщения:
Строку 300.00.016 я бы не стала заполнять
Автор: Гульмира84
Добавлено: #5  Пт Авг 10, 2012 14:30:03
Заголовок сообщения:
да строку 300.00.16 я не туда закинула. тогда вопрос куда закинуть суммы возвратам поставщику а куда списание товара?

Добавлено спустя 35 минут 24 секунды:

значит надо исправить строку 300.00.16 у меня была сумма +4607 теперь будет -4607.Тогда строка 300.00.22 не совпадает с данными формы 300.07 т.к у меня там сумма поступивших счет-фактур - возврат поставщику.Как быть с этим?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ