» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Реализация товара частному лицу - расхождение по счет-фактурам

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: bota2012
Добавлено: #1  Вт Сен 11, 2012 11:00:58
Заголовок сообщения: Реализация товара частному лицу - расхождение по счет-фактурам
Всем добрый день!
Наше ТОО занимается продажей спецтехники.
Мы продаем и физлицам и юрлицам с НДС, с выпиской счетфактуры.
Но почему у нас расхождения по камеральному контролю по физлицам.
Выходит расхождение с таким примечанием
1) РНН/БИН (РНН/БИН головной организации) отсутствует в регистрационной БД плательщиков НДС
Частные лица должны встать на учет по НДС ?

Спасибо заранее за внимание.
Автор: Мелена
Добавлено: #2  Вт Сен 11, 2012 11:10:17
Заголовок сообщения:
bota2012, не выписывайте сч-ф ФЗ ( ст 263 п 15 пп 3) или же не отражайте эти сч-ф в реестре, тогда и расхождений не будет.
Автор: bota2012
Добавлено: #3  Вт Сен 11, 2012 11:13:48
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
bota2012, не выписывайте сч-ф ФЗ ( ст 263 п 15 пп 3) или же не отражайте эти сч-ф в реестре, тогда и расхождений не будет.

Вам легко сказать, не выписывайте счетфактуры.
Они покупают автомашину , например самосвал, мы как положено составляем договор, выписываем накладную и с/фактуру, выдаем ПКО с фиск чеком.
При постановке на учет в ГАИ у них обязательно требуют счетфактуру,
как быть?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Вт Сен 11, 2012 11:16:23
Заголовок сообщения:
bota2012, согласно правилам
Цитата:
39. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.

Автор: Мелена
Добавлено: #5  Вт Сен 11, 2012 11:17:21
Заголовок сообщения:
bota2012,
Мелена говорит:
не отражайте эти сч-ф в реестре, тогда и расхождений не будет.

Автор: bota2012
Добавлено: #6  Вт Сен 11, 2012 11:19:58
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
bota2012,
Мелена говорит:
не отражайте эти сч-ф в реестре, тогда и расхождений не будет.

Оборот по реализации мне показывать в самой декларации, но не показывать в приложени и №7?
Автор: Мелена
Добавлено: #7  Вт Сен 11, 2012 11:22:41
Заголовок сообщения:
bota2012, да
Трудоголик2 говорит:
Цитата:
39. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.

Автор: bota2012
Добавлено: #8  Вт Сен 11, 2012 11:25:53
Заголовок сообщения:
ок, понятно, спасибо
Автор: vfhf
Добавлено: #9  Вт Сен 11, 2012 11:26:05
Заголовок сообщения:
bota2012, что ж вас удивляет, не все счета фактуры отражаются в реестрах, нерезидентам выписанные, например
Автор: bota2012
Добавлено: #10  Вт Сен 11, 2012 11:26:53
Заголовок сообщения:
я про резидентов
Автор: vfhf
Добавлено: #11  Вт Сен 11, 2012 12:07:51
Заголовок сообщения:
bota2012 говорит:
я про резидентов

Мелена говорит:
а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.

Из Правил заполнения.
bota2012 говорит:
Выходит расхождение с таким примечанием
1) РНН/БИН (РНН/БИН головной организации) отсутствует в регистрационной БД плательщиков НДС

Это как то странно вообще-то, продавец обязан знать о покупателе плательщик НДС он или нет?
Это я уже о юр. лицах-резидентах или ИП, которым счет фактура выписывается...
Автор: bota2012
Добавлено: #12  Вт Сен 11, 2012 12:12:20
Заголовок сообщения:
vfhf говорит:
bota2012 говорит:
я про резидентов

Мелена говорит:
а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.

Из Правил заполнения.
bota2012 говорит:
Выходит расхождение с таким примечанием
1) РНН/БИН (РНН/БИН головной организации) отсутствует в регистрационной БД плательщиков НДС

Это как то странно вообще-то, продавец обязан знать о покупателе плательщик НДС он или нет?
Это я уже о юр. лицах-резидентах или ИП, которым счет фактура выписывается...
,

вообще, разговор я начала про физлиц и только

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ