| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводка при перерасходе командировочных средств. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Saule77 |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 18, 2012 16:07:40 |
| Заголовок сообщения: | Проводка при перерасходе командировочных средств. |
Если вышло так что подотчетное лицо израсходовал в командировке больше денег чем было выделено и руководство согласно оплатить этот перерасход. Правильным ли будут проводки дт1010 кт 3396 ??? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #2 Вт Сен 18, 2012 16:19:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы сами то поняли, что написали? |
|||
| Автор: | Айнука | ||
| Добавлено: | #3 Вт Сен 18, 2012 16:22:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Saule77, Вас это касается http://balans.kz/viewtopic.php?t=45658 Добавлено спустя 34 секунды:
http://balans.kz/viewtopic.php?p=500435#500435 |
|||
| Автор: | esoly |
| Добавлено: | #4 Вт Сен 18, 2012 16:46:24 |
| Заголовок сообщения: | |
У Вас должено быть письменное распоряжение (приказ) работодателя о направлении сотрудника в командировку с указанием цели, количества дней и выделенной суммы согласно учетной политике предприятия. По прибытии подотчетное лицо должно сдать авансовый отчет на эту сумму. Если суточные командированного работника превышают нормы суточных установленные в ст 155 Налогового кодекса, то суммы превышения нужно будет отнести на на доходы работника в соответствии со ст 163 Налогового кодекса и обложить ИПН, соц. налогом, СО, ОПВ. Почитайте еще ст 152 Трудового кодекса и ст 101 Налогового кодекса. |
|