| Заполнение 300 фно если имеется оборот без ндс и с ндс. На учет встали с середины квартала
|
|
|
|
#1 Пн Окт 29, 2012 13:42:10
|
|
|
Добрый день, уважаемые форумчане! Пож. помогите разобраться. В 3 квартале добровольно встали на учет по НДС, только с середины квартала. Получается работали на НДС только один месяц, сентябрь. Имеется оборот как облагаемый НДС, так и без НДС. Теперь при заполнении 300 ФНО возникли затруднения. В какую строку отнести оборот без НДС. Перевернула уже весь баланс и весь интернет, будто бы никто не сталкивался с подобной ситуацией.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Забыла совсем, метод отнесения НДС в зачет пропорциональный.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Окт 29, 2012 13:52:56
|
|
|
| Ёлка говорит: |
|
В какую строку отнести оборот без НДС. |
В каком разделе? В начислении НДС или в зачетной части?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Окт 29, 2012 14:00:39
|
Сообщить модератору
|
|
Мне думает, что в отчете будет только данные одного месяца.
Так как то, что вы называете оборотом без НДС, видимо те обороты, которые были соверешены, до постановки на НДС. Соотвественно, это не обороты по НДС. А 300тка про обороты по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Окт 29, 2012 14:04:00
|
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
видать именно этот момент и смущает представителя. |
Ну да, т.к. отчет за квартал. Там в форме ж не указать что за месяц. И с 910 фно не пойдет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Окт 29, 2012 14:07:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Ёлка говорит: |
|
Там в форме ж не указать что за месяц. |
читаем внимательнее
| Цитата: |
В разделе «Начисление НДС»:
1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения с учетом особенностей, установленных статьей 233 Налогового кодекса; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты;
|
Т.к. вы плательщиком НДСа стали с 1 сентября, то и обороты облагаемые НДСом появились только с этой даты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Окт 29, 2012 14:11:14
|
|
|
А как же то, что обороты за отчетный период в строках ФНО 910.00.001 должны совпадать со строкой 300.00.001? 
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вернее итоговые суммы 910 и 300
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Окт 29, 2012 14:15:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ёлка говорит: |
|
обороты за отчетный период в строках ФНО 910.00.001 должны совпадать со строкой 300.00.001? |
Не всегда. Пример - ваш случай. Когда на НДС встаете не сначала квартала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Окт 29, 2012 14:23:35
|
|
|
 Тоже по форуму пока искала , правда не по теме, то там то тут писали об этом. Правда в НК не находила такого. Гора с плеч. Спасибо всем за отклик.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Окт 29, 2012 14:52:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ёлка, может быть вы встречали на форуме, что НУ присылает уведомления о несовпадении данных по ф.910 и ф.300, но это из-за того, что камеральный контроль осуществляет программа, а в ней не все возможные случаи заданы.
Поэтому и вам может придти такое уведомление, на которые вы напишите ответ, из-за чего у вас несовпадение. Ничего страшного в этом нет, но надо регулярно проверять КН на предмет получения уведов, чтобы не проморгать срок ответа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Всем-всем огромное спасибо, что не оставили без внимания!