| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как верно заполнить и проверить заполнеие ф.200.00 за 3тий квартал |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #1 Ср Ноя 07, 2012 11:48:08 |
| Заголовок сообщения: | Как верно заполнить и проверить заполнеие ф.200.00 за 3тий квартал |
ТОО – общеустановленный режим. Сдаём постоянно ф.200.00, и постоянно при камеральном выходят какие-то не дочёты, особенно по строке 200.00.018. В этот раз решили на ваш суд вынести наши цифры с пояснительным расчётом, подскажите в чём наша ошибка при заполнении стр. 18., на мой взгляд всё верно… Правильно ли будет заполнение ф.200.00 с таким расчётом: Стр. 200.00.001 включает все доходы ( в том числе по договорам гражданского характера) 2 289 348 +1 600 000 = 3 889 348 Стр.200.00.001 А – доходы работников- включаем только работников = 2 289 348 Стр.200.00.002 и 200.00.05 ИПН включает ИПН с работников и по договорам = 284 567 Стр. 200.00.004 выплачено доходов = 3 380 707 ( включая работников и по договорам) Стр.200.00.008 доход для пенсии = 2 289 348 -30000пенсионер = 2 259 348 Стр.200.00.009 пенсия = 10% от строки 8 = 225 935 Стр.200.00.018 –доход для обложения соц.налогом, рассчитываем весь доход 2 289 348 –экологические 86470-пенсия 225935 = 1 976 943 тенге ( пенсионера от сюда не отнимаем) Затем заполняем стр. 200.00.025 доход для соц.отчисений =рассчитываем весь доход 2 289 348 –экологические 86470-пенсия 225935 = 1 976 943 тенге и минус 30 000 так как есть пенсионер = 1 946 943, следовательно по стр.200.00.025 будет отражена сумма 1 946 943 тенге Стр. 200.00.026 = 1946943*5% = 97 347 Затем после расчёта стр. 25и 26, рассчитываем строки 200.00.019 и 200.00.0024 Берём сумму из стр.18 = 1976943*11% - стр.26 соц.отч.-97347 = 120117 Вот так мы заполняем ф.200.00 Каким то образом можно проверить где что-то не верно? Как можно себя проверить арифметически по форме согласно заполненных форм, что где-то что-то не верно. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #2 Ср Ноя 07, 2012 12:14:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А какие недочеты всплывают при камеральном контроле? Ведь все объяснимо. В налоговом регистре все это должно быть видно. а в чем вопрос? |
|||
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #3 Ср Ноя 07, 2012 12:24:22 |
| Заголовок сообщения: | |
По 18 строке Сумма облагаемая соц.налогом, завышена. Вот я так и не пойму...почему завышена... Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: В прошлом квартале спорила с налоговиками...потом они прям не сказали вышлете за минусом 97 и всё тут...могу даже показать 94912 Но почему я должна выслать за минусом...я так и не поняла... Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: за минусом 94912 и как они высчитали занижение суммы по ублажению соц.налогом |
|