| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить в форме 300. Дополнительные с/ф за июль, август, сентябрь и ноябрь |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Марина У-Ка |
| Добавлено: | #1 Ср Янв 16, 2013 10:50:23 |
| Заголовок сообщения: | Как отразить в форме 300. Дополнительные с/ф за июль, август, сентябрь и ноябрь |
Здраствуйте, уважаемые ПРОФИ! Тепловые сети в ноябре 2012 прислали с/ф на пересчет тепла, все сч-ф от 30 ноября, но Доп. к с-ч за периоды: июль август сентябрь октябрь 1.Скажите пожалуйста: Все с-ф эти я должна отразить в 4 кв в реестре? 2.За 07,08,09 месяцы сделать приложение 11? А октябрь просто отминусовать? Но в 11 приложении никак не могу разобраться куда вставить возврат :oops: |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #2 Сб Янв 19, 2013 15:41:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Марина У-Ка, да, вы должны провести у себя эти СФ в ноябре 2012 года и отразить в реестре 300.08 за 4 квартал. И причем тут приложение 11? Там возврат - совсем не тот, что у вас возврат. Там возврат зачетного НДС из бюджета, для тех, кто отгружает свою продукцию по нулевой ставке. Вы отражаете данные суммы минусом в Приложении 300.06 "Корректировка размера облагаемого и освобожденного оборотов и суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет", а именно в строке 300.06.016:
И в самой декларации отражаете эти суммы по строке 300.00.024 "Корректировка суммы НДС, относимого в зачет" А к отчету за 3 квартал 2012 года никаких допиков не делаете. |
|||
| Автор: | Марина У-Ка |
| Добавлено: | #3 Сб Янв 19, 2013 16:16:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis! Спасибо! Т.е. корректировку я делаю 6 приложение по суммам только прошлого квартала, или октябрь сумма тоже входить должна? В реестр я 300.08 за 4 квартал их все внесла. Давно не было никаких корректировок, вот и запуталась :oops: |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #4 Сб Янв 19, 2013 16:55:29 |
| Заголовок сообщения: | |
И октябрь тоже. Вы же основной счет-фактуру октябрьский тоже в ф300.08 отразили. И по строке 300.00.014 взяли в зачет. Поэтому вам его тоже надо по строке 300.00.024 откорректировать. |
|
| Автор: | Марина У-Ка |
| Добавлено: | #5 Сб Янв 19, 2013 17:46:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis! Спасибо! :Rose: |
|
| Автор: | Марина У-Ка |
| Добавлено: | #6 Пн Янв 21, 2013 10:47:52 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня пропорциональный метод, 6 приложение заполнила строку 300.00.024 тоже, но при проверке декларации, требует заполнение 12 приложения, нужно ли ставить там 0, или игнорировать ошибку |
|
| Автор: | Марина У-Ка |
| Добавлено: | #7 Пн Янв 21, 2013 16:39:51 |
| Заголовок сообщения: | |
написала в поддержку, вначале ответили Для возможности проведения анализа вышлите, пожалуйста, xml-файл заполненной ФНО 300.00. Заполнять "ненужные" строки нулями нецелесообразно. Нули могут пойти в разноску и исказить отчетность. отправила 300 ответ При проверке заполнения предоставленной для анализа ФНО 300.00 выявлено, что требуется заполнение строки 300.12.022B. Согласно ФЛК (форматно-логическому контролю), в соответствии с которым разработан шаблон ФНО 300.00 на 2012 год (версия 16 ревизия 108), Строка 300.12.022 должна быть заполнена, если заполнена строка 300.06.024В в приложении 300.06. Так как в анализируемой ФНО 300.00 строка 300.06.024В заполнена, сработало требование заполнения строки 300.12.022B. Вопрос, насколько это правильно или неправильно, вне компетенции службы поддержки СОНО. Служба поддержки информационной системы предназначена для рассмотрения вопросов, связанных с работой информационной системы, и не может выступать официальным источником для выражения позиции по вопросам налогообложения. За консультацией Вы можете обратиться к своему налоговому инспектору. теперь вообще запуталась-хотела там 0 поставить, инспектор мой даже не поймет о чем речь, типа это приложение не нужно заполнять |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #8 Пн Янв 21, 2013 19:32:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Марина У-Ка, перевожу с ихнего на человеческий - "Так и так, мы, конечно, понимаем, что в приложение 300.12 заполняют только производители-сельхозники. И в правилах заполнения так написано. Но мы - программисты - люди подневольные. Нам дали с НК МФ алгоритм форматно-логического контроля, мы под него блок ошибок и разработали. Так что теперь с нас взятки гладки, трясите своих налоговиков, какой ... (вырезано цензурой) такой алгоритм ФЛК для СОНО придумал".
Так что, Марина У-Ка, чихайте вы на эту ошибку. Никаких нулей не ставьте, отправляйте с этой ошибкой, т.к. она дурацкая. Надеюсь, вы же в разделе «Общая информация о плательщике НДС» формы 300.00 в строке 12 «Представленные приложения» ячейку «12» не отмечали? |
|||
| Автор: | Марина У-Ка |
| Добавлено: | #9 Пн Янв 21, 2013 20:09:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis! Спасибо! Такой задорный ответ, настроение даже поднялось. Я не отмечала ячейку "12", в 300.00. Спасибо Балансу!! Затра со спокойной душой отправлю наконец-то Декларацию! |
|