| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки в головном и филиале. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | зим |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 13, 2013 07:06:43 |
| Заголовок сообщения: | Проводки в головном и филиале. |
Подскажите пожалуйста. ТОО имеет филиал в другом городе. В конце квартала филиал передает в ТОО НДС к начислению и перечисляет сумму НДС в головное ТОО. Какой прводкой должен провести у себя головное начисление НДС от филиала поступление от филиала денег для НДС и филиал какоц проводкой должен отразить у себя. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Ср Фев 13, 2013 07:14:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Филиал- 1.Дт 3130-Кт 3340. 2.Дт 3340-Кт 1030. Голов.офис- 1.Дт 1240-Кт 3130. 2.Дт 1030-Кт 1240. |
|||
| Автор: | зим |
| Добавлено: | #3 Чт Фев 14, 2013 10:14:41 |
| Заголовок сообщения: | |
1. если, филиал излишне перечислил сумму ндс, чем начислено как провести? Когда я делаю проводку: 1. 1240-3030- 300000 тенге начисление 2. 1030-1240 - 350000 тенге. поступление от филиала то у меня счет 1240 красным становится. 2. КПН который филиал переводит в головное когда я провожу по такой проводке 1, 1240-3110 2. 1030-1240 3. и в конце года кпн в головном 7710-3110 по всем филиалам. и меня сумма на 3110 удваиваетя. Как мне провести? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #4 Чт Фев 14, 2013 10:44:18 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да,Вы должны филиалу.
1.Дт 1030-Кт 1240. 2.Дт 7710-Кт 3110.(Филиал не производит начисления КПН). С ув. |
|||||
| Автор: | зим |
| Добавлено: | #5 Чт Фев 14, 2013 22:04:05 |
| Заголовок сообщения: | |
а. если я излишне перечисленнкю сумму поставлю на 3340 это будет правильной, чтобы 1240 красным не было, меня краснота смущает. 1, 1240-3130- 300000 тенге начисление 2. 1030-3340 - 350000 тенге поступление от филиала. 3.3340-1240-300000 тенге через операцию вручную, |
|
| Автор: | зим |
| Добавлено: | #6 Чт Фев 28, 2013 07:33:42 |
| Заголовок сообщения: | |
ТОО Алматы имеет несколько филилов в Кокшетау, Астане и др.. Филиалы перечисляют на содержание головного ТОО деньги. Головное поступление от филиалов отражает 1030-3540 -500000 тенге. а какой проводкой надо начисление провести в головном и филиале., вообще правильно ли это проводка или надо 1030-3340. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #7 Чт Фев 28, 2013 07:40:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Филиал- Дт 1240-Кт 1030. Головная фирма- Дт 1030-Кт 3340. С ув. |
|||
| Автор: | зим |
| Добавлено: | #8 Чт Фев 28, 2013 09:21:37 |
| Заголовок сообщения: | |
1030-3340поступление денег. а начисление какой проводкой. чтобы на 3340 не висело деньги. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #9 Чт Фев 28, 2013 09:50:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Филиал- Дт 7470-Кт 1240. Головная фирма- Дт 3340-Кт 6280. С ув. |
|||
| Автор: | зим |
| Добавлено: | #10 Чт Фев 28, 2013 13:30:02 |
| Заголовок сообщения: | |
но.это же не доход. если поставлю на 6280 будет доходом. |
|
| Автор: | Pryadko E |
| Добавлено: | #11 Пн Янв 13, 2014 23:20:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Вечер добрый! подскажите пожалуйста интересуют вопросы: 1. Филиал торгует в другом городе, указывая поставщиком головную организацию, себя как грузоотправитель. НДСник -головная организация. Однако в ПКО, которые создает филиал проводки Дт 1010 Кт 1210 сразу указывают организацию головную. Затем в конце Рабочего для выручка инкассируется и сдается на расчетный счет , на следующий день Банк сажает выручку, снимает свою комиссию за прием/пересчет выручки и автоматически перечисляет торговую выручку на расчетный счет головной организации Рко Дт 1021 Кт1010, затем строка вып. банка приход (торговля 1с7) Дт 1030 Кт 1021. Затем комиссия банка Дт 3310 Кт1030. И перечисление торговой выручки Дт 1021 Кт 1030 (выбрав счет получателя головной и организацию головную) - такие ли должны быть проводки? 2. Филиал самостоятельно начисляет з/пл сотрудникам, оплачивает ИПН, соц. налог, ОПВ и соц. отч, сам сдает ФНО 200. Зарплата выплачивается сотрудникам с Д.С (головной организации), которые поступают (только наличка) от покупателей в кассу или выплачивается с расч.счета с торговой выручки до перечисление Д.С сданных из кассы в банк. Как правильно отразить и какие проводки и в филиале и в головном предприятии для принятия затрат филиала, чтобы данные затраты затем отразить в ф100 по головной фирме? |
|
| Автор: | Pryadko E |
| Добавлено: | #12 Вт Янв 14, 2014 15:30:15 |
| Заголовок сообщения: | |
День добрый! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь ведет же бухучет в филиале? |
|