Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Не сходится строка 100.00.018 "Приобретено ТМЗ, работ, услуг всего" с формой 300, разница 4 тг.

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Посмотрите похожие темы
Должна ли строка "прибыль до нал...
ФНО 100.00, по строке 100.00.009 III ...
Строка 100.00.30 1V приобретено ТМЗ р...
Почему в утвержденной ФНО 100 нет при...
Что писать в строку в cч-ф "Пост...


	На главную Энциклопедия Баланса »

Не сходится строка 100.00.018 "Приобретено ТМЗ, работ, услуг всего" с формой 300, разница 4 тг.

Reader Нерезидент Баланса

#1 Вт Мар 12, 2013 15:19:57	Сообщить модератору

Добрый день! При формировании формы 100 за 2012 год не сходится строка 100.00.018 "Приобретено ТМЗ, работ, услуг всего" с формой 300, разница 4 тг.. Если в 1С 7 формируем форму 100 поквартально за 2012 год, суммируем данные и получаем 60458 тг. (что полностью совпадает с квартальными отчетами по форме 300), а вот когда формируем в 1С форму 100 за год полностью в строке 100.00.018 получается сумма 60462 (т.е. на 4 тг. больше). И что делать теперь, какую сумму указать будет правильно?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#2 Вт Мар 12, 2013 16:59:12	Сообщить модератору

уважаемые бухгалтера прошу помощи, помогите пож-та разобраться.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#3 Вт Мар 12, 2013 17:17:07	Сообщить модератору

Указажите 60462 тг. Сделайте анализ отклонений, это скорее всего округление до целых чисел. Потом сможете все объяснить и на камералку ответить Посмотрите регистр, может поможет. Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: Прошу прощения, не тот регистр прикрепила

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#4 Ср Мар 13, 2013 09:50:28

Сообщить модератору

Спасибо большое!
У нас из всего перечисленного расхождение может быть только в Услугах, нам поставщики услуг связи зачастую выдают СФ вот с такими данными 4481,85 (сумма без НДС) + 537,82 (НДС) = 5019,67 (общая сумма по СФ), т.е. по законам математики мы округляем все цифры в большую сторону, а в 1С почему то поквартально все совпадает, а вот в годовом получается разница.

Flora говорит:

Указажите 60462 тг.

а если укажем 60462, форму 300 корректировать прийдется, т.е. допики сдавать?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#5 Ср Мар 13, 2013 10:06:43	Сообщить модератору

neznayka, а по бухгалтерским данным какая сумма получается? по оборотке сколько, столько и надо ставить.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#6 Ср Мар 13, 2013 10:13:19	Сообщить модератору

Бухгалтера любят себе сложности придумывать Не думаю что из-за расхождения в 4!!!!! тенге у налоговой к Вам вопросы будут.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#7 Ср Мар 13, 2013 11:08:30

Сообщить модератору

а как быть с этим

neznayka говорит:

если укажем 60462, форму 300 корректировать прийдется, т.е. допики сдавать?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#8 Ср Мар 13, 2013 11:36:42	Сообщить модератору

Не нужно сдавать. Пропишите в регистре расхождения и все.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#9 Ср Мар 13, 2013 13:01:11	Сообщить модератору

Всем большое спасибо за ответы!

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#10 Ср Мар 20, 2013 17:44:55

Сообщить модератору

neznayka говорит:

Пропишите в регистре расхождения и все.

Подскажите а если не идет на сумму приобретенных ОС,тоже можно в регистре указывать,просто в первый раз сдаю годовой самостоятельно,и голову сломала уже.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#11 Ср Мар 20, 2013 18:49:13

Сообщить модератору

Ekaterina. говорит:

ОС тоже можно в регистре указывать

Да

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#12 Вт Мар 26, 2013 10:23:26

Сообщить модератору

Flora говорит:

Да

Спасибо! А ещё вот такой вопрос среди приобретенных ОС есть здания на которых идет амортизация, и земля,по которой ничего не начисляется, теперь мучает вопрос в 3 приложении "Вычеты по фиксированным активам" указывать всю сумму по приобретенным ОС или только сумму по тем ОС с которых идет амортизация,т.е. за вычетом земли?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz