| Сверка данных по данным декларации и финансовой отчетности
|
jrinat
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Сб Мар 09, 2013 01:52:35
|
Сообщить модератору
|
|
При сверке данных, у меня получилась разница в двух строках:
1. налоги и другие платежи в бюджет,
2. вычеты по фиксированным активам.
Вопрос по расходам не относимые на вычет. На эту сумму должна быть разница в приложении "сверка"?
Подскажите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jrinat
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Мар 09, 2013 12:07:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| jrinat говорит: |
При сверке данных, у меня получилась разница в двух строках:
1. налоги и другие платежи в бюджет,
2. вычеты по фиксированным активам. |
Разница может быть в обоих случаях.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jrinat
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Мар 09, 2013 12:15:15
|
Сообщить модератору
|
|
| baknar говорит: |
| jrinat говорит: |
При сверке данных, у меня получилась разница в двух строках:
1. налоги и другие платежи в бюджет,
2. вычеты по фиксированным активам. |
Разница может быть в обоих случаях. |
Спасибо за поддержку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Мар 09, 2013 15:54:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| jrinat говорит: |
| Маори говорит: |
|
А разве в этом году есть приложение "Сверка..."? |
Нет. В файле формы 100 (эклесь) есть. Это проверка для себя. |
Если для себя, то да, нужно это учитывать. В одном случае будет разница с плюсом, в другом - с минусом. В итоге должна получиться разница между бухгалтерским и налоговым учетом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jrinat
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Мар 21, 2013 15:48:57
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день.
С наступающим праздником!!!
Подскажите пожалуйста. В файле 100 формы, приложение "сверка". В строке "проверка" выходит разница на сумму "расходов будущих периодов" (ОСГПО работодателя, сумма 3 600, начисл. на 2012г - 2 955тг, остаток 645тг на 2013г). Вот на эту сумму 646 и выходит разница. Сумму по страхованию отразил следующим образом, 100.00.018 (5) - 2 954, стр.100.00.018 (9) - 645.
Что сделано не верно?
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Мар 21, 2013 20:41:48 Сказали Спасибо❤
|
|
|
jrinat, а эта страховка приобретена в 2012 году? Если да, то еще необходимо её отразить в строке 100.00.018 III H - приобретено ТМЗ, работ, услуг.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
| jrinat говорит: |
|
Вопрос по расходам не относимые на вычет. На эту сумму должна быть разница в приложении "сверка"? |
по этой строке тоже может быть разница, т.к. в налоговом и бух.учете разные подходы к признанию затрат.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jrinat
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Мар 21, 2013 23:20:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Омарова Д.М. говорит: |
jrinat, а эта страховка приобретена в 2012 году? Если да, то еще необходимо её отразить в строке 100.00.018 III H - приобретено ТМЗ, работ, услуг.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
| jrinat говорит: |
|
Вопрос по расходам не относимые на вычет. На эту сумму должна быть разница в приложении "сверка"? |
по этой строке тоже может быть разница, т.к. в налоговом и бух.учете разные подходы к признанию затрат. |
Да, страховка приобретена в 2012г. Сделал все как Вы сказали.
Спасибо Вам большое.
Для полной уверенности, хочу у Вас уточнить.
У меня в "сверке", стр. 46 = 299 433, стр."проверка" (100.00.045) = 296 478.
Получается разница = 2 955 (равная сумме начисленной за 2012г). Я правильно понял, что по этой строке тоже может быть разница?
Смущает то, что согласно правилам, они должны быть равны.
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Сб Мар 23, 2013 10:06:41
|
|
|
| jrinat говорит: |
|
Получается разница = 2 955 (равная сумме начисленной за 2012г). Я правильно понял, что по этой строке тоже может быть разница? |
Вообще то нет. Не должно быть разницы.
Проверьте заполнение строки 19 Расходы по реализованным товарам, работам, услугам - вы в этой строке учли сумму рбп, приобретенных в 2012г.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jrinat
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Вс Мар 24, 2013 19:44:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Омарова Д.М. говорит: |
| jrinat говорит: |
|
Получается разница = 2 955 (равная сумме начисленной за 2012г). Я правильно понял, что по этой строке тоже может быть разница? |
Вообще то нет. Не должно быть разницы.
Проверьте заполнение строки 19 Расходы по реализованным товарам, работам, услугам - вы в этой строке учли сумму рбп, приобретенных в 2012г.? |
Добрый день.
Да, в строке 19, сумма начисленная в 2012г рбп учтена (2955).
По декларации получается 9 099 248 (итого сумма 3 600 включена в строку 100.00.018 III H, начисленная сумма 2 955 за 2012 отражена в стр.100.00.018 V, сумма оставшаяся (расходы буд. периодов) 645 отражена в строке 100.00.018 IX), по фин.отчетности 9 096 293. Выходит разница. Не пойму, что не так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
