» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как сверить стр.100.00.30 III с оборотами по 300.00 форме?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Lola
Добавлено: #1  Вт Май 07, 2013 10:29:58
Заголовок сообщения: Как сверить стр.100.00.30 III с оборотами по 300.00 форме?

Здравствуйте форумчане!
Пришла в новую фирму работать и сразу получила уведомление за 2010 г. о расхождении по приобретенным ТМЗ и услугам (стр.100.00.030) и оборотов по приобретению декларации по НДС. Вывела сумму по 300.00 декларации - она выходит меньше на 2 млн. Существует ли быстрый способ проверки, что вошло в 100 декларацию? Начала сверять по регистру - суммы не сходятся, как будто наобум поставлены. Я в растерянности. Помогите пожалуйста, с чего начать?



Автор: Lola
Добавлено: #2  Ср Май 08, 2013 09:57:25
Заголовок сообщения:

А?


Автор: esiphi
Добавлено: #3  Ср Май 08, 2013 10:10:11
Заголовок сообщения:

Lola говорит:
Существует ли быстрый способ проверки, что вошло в 100 декларацию?

Причина расхождения может быть в том,что приобретение ОС в ф.300.00 отражается ,а в ф.100.00 отражается не в стр.100.00.030 III A, а в приложении 100.07.
С ув.



Автор: Lola
Добавлено: #4  Ср Май 08, 2013 10:59:23
Заголовок сообщения:

esiphi, точно! Как я не подумала! Сейчас проверю!


Автор: Galina Moisseyenko
Добавлено: #5  Ср Май 08, 2013 11:12:03
Заголовок сообщения:

Lola, Еще проверьте сумму вычет Ф.100.00. Вы должны сравнивать с Ф.300.00 только сумму по стр. 100.00.030. В камералке зачастую ставят общую сумму вычета по Ф.100,00


Автор: Lola
Добавлено: #6  Ср Май 08, 2013 11:14:48
Заголовок сообщения:

Galina Moisseyenko, нет, я проверила. В камералке указана сумма именно строки 100.00.030. А вот оборот по НДС, который они указали в уведомлении, немного отличается почему-то. Но, наверно это несущественно. Когда выведу разницу, укажу правильные суммы


Автор: Galina Moisseyenko
Добавлено: #7  Ср Май 08, 2013 13:30:36
Заголовок сообщения:

Совершенно верно. Вам нужно понять составляющие сумм, чтобы определить в чем разница и ответить на уведомление. Может быть придется сдать Допики - если есть ошибка. В любом случае дать разъяснения письмом.


Автор: Lola
Добавлено: #8  Ср Май 08, 2013 13:32:48
Заголовок сообщения:

Galina Moisseyenko, теперь главное сесть за это дело. Никак не покончу с текучкой :)


Автор: VFrol
Добавлено: #9  Ср Май 08, 2013 13:42:01
Заголовок сообщения:

Lola говорит:
сесть за это дело

Вот этого не надо! :D
И еще мне встречалась такого рода ситуация , когда появляются основные средства изготовленные собственными силами в строке формы 100.03.002 - "Стоимость поступивших ФА". Тогда камералка неизбежна.



Автор: Lola
Добавлено: #10  Ср Май 08, 2013 13:51:49
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
сесть за это дело

Вот этого не надо!
- да, желательно :D .

А со строкой
VFrol говорит:
100.03.002 - "Стоимость поступивших ФА".
вроде все нормально.


Автор: Rimma
Добавлено: #11  Ср Май 29, 2013 18:08:17
Заголовок сообщения:

Добрый день,форумчане.
Получила уведомление по камералке за 2011 г. о расхождении по приобретенным ТМЗ и услугам (стр.100.00.030) и оборотов по приобретению декларации по НДС. Расхождение получилось по причине того,что товар из России получили 20.12.2011,а НДС уплатили 04.01.2012.По бух.учету я товар к зачету приняла в 2011 г и отразила в ф.100,а по НУ в1 кв.2012 г. в соответствии с тем когда был оплачен НДС.Подскажите пожалуйста,где допущена ошибка?



Автор: Lola
Добавлено: #12  Ср Май 29, 2013 18:10:17
Заголовок сообщения:

Ошибки нет. Так и объясните в ответе НК, приложив соответствующие документы


Автор: Rimma
Добавлено: #13  Ср Май 29, 2013 18:13:18
Заголовок сообщения:

Lola, спасибо за оперативность,спасибку нажала

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

Lola, еще вопрос,в объяснении ссылаемся на ст.276-6 п2 НК?



Автор: Lola
Добавлено: #14  Ср Май 29, 2013 18:17:05
Заголовок сообщения:

Если не ошибаюсь, это статья о том, когда берется НДС в зачет по таможенному союзу, нет под рукой кодекса. Если да, то ссылаетесь обязательно.


Автор: Rimma
Добавлено: #15  Ср Май 29, 2013 18:18:31
Заголовок сообщения:

Lola, не ошибаетесь,она самая.Еще раз спасибо


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ