| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Фно 300.00. 2 строки в счет-фактуре: с ндс и без ндс, где отразить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #1 Вт Май 07, 2013 20:26:30 |
| Заголовок сообщения: | Фно 300.00. 2 строки в счет-фактуре: с ндс и без ндс, где отразить? |
В сф по аренде, аренда цеха указана с ндс ,а аренда земли под цехом без ндс.Эту сф отразить в 300.08 обе строки и с ндс и без ндс? Или указать сумму без ндс из сф в строке 300.00.16 |
|
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #2 Ср Май 08, 2013 10:03:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите Надо разбивать сф на ә части или все данные из нее в 08 приложение отразить и с ндс и без нее? Поставшик стоит на учете по ндс? Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды: или вы 08 показать итоговую строку ? Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: напоминая сф по аренде в нейц 2 строки с ндс аренда цеха и без ндс аренда земли под цехом |
|
| Автор: | Galina Moisseyenko | ||
| Добавлено: | #3 Ср Май 08, 2013 11:27:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
SBB, В Ф 300.08 одной строкой указываете все данные по счет-фактуре (как выписал вам Поставщик), в гр. J указываете НДС, подлежащий отнесению в зачет. Обратите внимание, если у вас пропорциональный метод, сумма полная(без доли- сумма по доле облагаемого оборота в общем отразится в основной форме). И еще всегда внимательно читайте правила:
|
|||
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #4 Ср Май 08, 2013 11:32:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Не понял СФ пор аренде и Что мне 2 строки отражать с ндс и без ндс / по аренде земли / или итоговую строку из сф ? метод пропорциональный ,но итоговая сумма без ндс и сумма итоговая ндс не составляет 12% ??? |
|
| Автор: | Galina Moisseyenko |
| Добавлено: | #5 Ср Май 08, 2013 11:45:27 |
| Заголовок сообщения: | |
SBB, "одной строкой указываете все данные по счет-фактуре (как выписал вам Поставщик)", В графе J ставите тот же НДС, что и в счете-фактуре (ведь вы же его принимаете в зачет), если вы не можете принять этот НДС в зачет, например, по причине неверно оформленного счета-фактурs ставите 0. Причин много-читайте ст.257 НК- НДС. не подлежащий отнесению в зачет. И как я вам сказала выше здесь сумма НДС, идущая на зачет- вся. По доле вы будете отражать в 300.00. На эту тему у меня были долгие разногласия и споры с НК. Даже сказали, что в правилах 2013 года учтут этот вопрос. |
|
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #6 Ср Май 08, 2013 12:36:30 |
| Заголовок сообщения: | |
В счет фактуре две строки ,а не одна Писать итоговую строку , или две строчки? |
|
| Автор: | Galina Moisseyenko | ||
| Добавлено: | #7 Ср Май 08, 2013 12:42:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Galina Moisseyenko,
|
|||
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #8 Ср Май 08, 2013 13:08:22 |
| Заголовок сообщения: | |
поставщик выпимал двумя строками |
|
| Автор: | Galina Moisseyenko |
| Добавлено: | #9 Ср Май 08, 2013 13:19:39 |
| Заголовок сообщения: | |
А счет фактура то одна. При чем здесь количество строк в счете фактуре???? Их может быть и десять!!! |
|
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #10 Ср Май 08, 2013 13:20:45 |
| Заголовок сообщения: | |
и услуги без ндс надо ли отражать в 300,00,16 ? ?Это вторая строка или в 08 приложении??? |
|
| Автор: | Galina Moisseyenko |
| Добавлено: | #11 Ср Май 08, 2013 13:21:53 |
| Заголовок сообщения: | |
SBB, ДА. А вот в основной форме суммы отдельно. |
|
| Автор: | SBB | ||
| Добавлено: | #12 Ср Май 08, 2013 13:22:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Без ндс отражаются услуги в 300,00,16 |
|||
| Автор: | Galina Moisseyenko |
| Добавлено: | #13 Ср Май 08, 2013 13:23:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Да |
|
| Автор: | SBB | ||
| Добавлено: | #14 Ср Май 08, 2013 13:24:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
т е их отразить в строке 300,00,16 без ндс и в 8 приложении Суммы то не пойдут ? Добавлено спустя 45 секунд: показать сумму без ндс два раза ? Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
|
|||
| Автор: | Galina Moisseyenko | ||
| Добавлено: | #15 Ср Май 08, 2013 13:34:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
SBB, ВЫ очень не внимательно читаете ответы и абсолютно не желаете разбираться в ситуации!Galina Moisseyenko, сказала
Ф.300.08-сведения обо всех полученных счетах-фактурах. И даже без НДС. |
|||
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #16 Ср Май 08, 2013 13:36:31 |
| Заголовок сообщения: | |
А у меня сф смешанная и по вашему совету ,если правильно понял,отразить в двух местах сумму без ндс ,не пойдут итоги в 300 и пришлют камералку Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: и по строке ндс тоже не пройдет , будет ошибка ,если указать итоговую строку из сф Добавлено спустя 49 секунд: это про 8 приложение |
|
| Автор: | Galina Moisseyenko | ||
| Добавлено: | #17 Ср Май 08, 2013 13:39:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
По моему совету вы отражаете как раз таки в 300.00 суммы отдельно и никаких SBB,
|
|||
| Автор: | A.Vail |
| Добавлено: | #18 Ср Май 08, 2013 13:55:47 |
| Заголовок сообщения: | |
SBB, если правильно заполнять 300.08, то итог чаще всего не сойдется ни с одной строкой основной формы 300.00, по сути это разные отчеты, которые объединили. В одном вы расчитываете налог у уплате, в другом показываете все полученные счета-фактуры (кроме нерезидентов). Так что, просто следуйте правилам при заполнении отчета и при камералке у вас всегда будет что ответить проверяющим. |
|
| Автор: | SBB | ||
| Добавлено: | #19 Ср Май 08, 2013 14:08:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в приложении 8 как раз и отразится сумма без ндс 2й раз |
|||
| Автор: | Galina Moisseyenko |
| Добавлено: | #20 Ср Май 08, 2013 15:27:35 |
| Заголовок сообщения: | |
SBB, Итак на примере (объясняю последний раз): Предположим ваш счет-фактура: (.xls) Строка(ОДНА) в Ф.300.08 будет заполнена так: Стр.300.00.013 А=62386, Б=7486; стр.300.00.015=28575. Это форма 2013 года. Анологично2012 год, номера строк другие(300.00.016) |
|
| Автор: | SBB | ||
| Добавлено: | #21 Ср Май 08, 2013 18:21:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня не одна строка ,там все понятно , а две информационные строки аренда цеха и аренда земли под цехом Добавлено спустя 38 секунд: в одной счет фактуре |
|||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #22 Чт Май 09, 2013 08:44:02 |
| Заголовок сообщения: | |
SBB, в форму 300.08 заносите данные (итоговые) по счет-фактуре, независимо от выписанных строк: номер, дата, сумма по СФ (полностью), ндс по СФ и НДС который относите в зачет. Т.е. здесь (в ф.300.08) эта СФ пройдет одной строкой. |
|
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #23 Чт Май 09, 2013 21:20:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Получается что отчет уйдет с ошибкой красным Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Счет фактуру арендодателю по земле вообще не надо было выписывать ,а аки выполненных работ/услуг/ К чему аренда земль под цехом относится , |
|
| Автор: | Марта | ||||
| Добавлено: | #24 Пт Май 10, 2013 00:25:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Почему с красным? Где ошибка? В основной форме эту сумму разделите: с НДС и без НДС - по соответствующим строкам.
Ну если у Вас в договоре аренды это не закреплено, то и выписывать не нужно. |
|||||
| Автор: | A.Vail |
| Добавлено: | #25 Пт Май 10, 2013 12:11:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Плательщик НДС обязан на любой оборот, включая освобожденный, выписать счет-фактуру, при этом плательщик НДС, получивший любой счет-фактуру от резидента, должен отразить ее в реестре (300.08). А к "красным строкам" в СОНО пора уже привыкнуть. Следуйте Правилам заполнения. |
|
| Автор: | Star |
| Добавлено: | #26 Пт Май 10, 2013 15:47:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! У меня немного другая ситуация. Поставщик выписывает документ на услуги облагаемые по ставке 0%. В счет фактуре все указано : Оборот, ставка НДС - 0% и сумма НДС соответственно - 0. Вопрос с основной форме мне эту сумму оборота ставить как услуги полученные с НДС или без НДС? Добавлено спустя 30 минут 24 секунды: Неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #27 Пт Май 10, 2013 23:53:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Star, с НДС (ставка НДС - 0%). |
|