| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как правильно отразить сф от поставщика на предаствение скидки в 1С? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Евгения |
| Добавлено: | #1 Вт Май 21, 2013 14:48:49 |
| Заголовок сообщения: | как правильно отразить сф от поставщика на предаствение скидки в 1С? |
Здравствуйте! Как правильно отразить сф от поставщика на предоставление скидки?? Я ввела в базе через покупку услуг. ( у нас 1С8) Но тогда у меня произошло начисление по сч 3310. И этой суммой я увеличила задолженность перед поставщиком. Я на данный момент поставила сумму с минусом, чтобы пошел акт сверки. А как правильно я должна была отразить данный документ в программе???? |
|
| Автор: | Пчела |
| Добавлено: | #2 Вт Май 21, 2013 15:28:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Евгения, поставщик должен Вам дать дополнительную счет фактуру с "-" , и вы занесете ее с "-". И не забудьте она формируется на основании основной и проставляется галочка дополнительная. |
|
| Автор: | Евгения | ||
| Добавлено: | #3 Вт Май 21, 2013 15:33:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Т.Е. к той сф которую они нам дали должна быть точно такая же только с указанием "Д" и сумма с минусом?? и я их обе должна провести???? тогда уменьшения не будет. Или должна буду провести только с ту которая с Минусом. Просто если дополнительная тогда и первоначальная должна быть. Я запуталась. Разъясните пожалуйста?? |
|||
| Автор: | Пчела |
| Добавлено: | #4 Вт Май 21, 2013 15:58:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Евгения, первоначальная или основная с "+" на сумму товаров без скидки, и дополнительная "Д" с "-" на сумму скидки. И все. больше быть ничего не должно. |
|
| Автор: | Евгения |
| Добавлено: | #5 Вт Май 21, 2013 15:59:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Пчела, спасибо, все поняла. |
|
| Автор: | Евгения |
| Добавлено: | #6 Вт Май 21, 2013 17:53:22 |
| Заголовок сообщения: | |
а подскажите еще какие проводки должны быть? у меня Д.6220 Кр 3310. это правильно? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #7 Ср Май 22, 2013 07:47:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 3310-Кт 6030. 2.Дт 3310-Кт 1420. С ув. Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: 2 вариант: 1.Дт 6030-Кт 3310-(-). 2.Дт 1420-Кт 3310-(-). С ув. |
|||
| Автор: | Пчела |
| Добавлено: | #8 Ср Май 22, 2013 08:33:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Евгения, Услуги или товар ? Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: а.... услуги, тогда , я бы поставила просто 7210(7110) - 3310 1420 - 3310 с минусом, а с 6000 счетами я не согласна |
|
| Автор: | Lukman4ik |
| Добавлено: | #9 Чт Май 23, 2013 18:18:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите счет 6030 в 1С 8 красным цветом и с минусом - это нормально? |
|
| Автор: | Ленуца | ||
| Добавлено: | #10 Вт Июн 11, 2013 20:49:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
дейсвительно, если мы не берем себе на расходы, то почему мы должны показыывать доходы? |
|||
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #11 Пн Авг 17, 2015 10:40:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Подниму данный вопрос. Поставщик предоставил нам в конце м-ца скидку, оформив сч.ф. с минусом. Каким образом правильно оформить данный документ в программе 1С? Услугами не получится, т.к. сч. 6030 должен стоять по кредиту. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #12 Пн Авг 17, 2015 12:30:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Сообщение №4 не помогло? |
|