| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно заполнить операцию "Модернизация ОС" ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #1 Чт Сен 19, 2013 17:35:17 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно заполнить операцию "Модернизация ОС" ? |
Здравствуйте. Купили видеокарту для системного блока. Видеокарту оприходовала как тмх, затем списала на сч 2933. Как провести и внедрить видеокарту в сист блок затрудняюсь. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #2 Чт Сен 19, 2013 17:53:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
создайте документ модернизация ОС. объект - модернизируемый ОС |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #3 Пт Сен 20, 2013 11:16:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
при списывании укажите в субконто - на какое ОС пойдет видеокарта. |
|||
| Автор: | Arina73 | ||
| Добавлено: | #4 Пн Мар 03, 2014 16:18:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Поскажите, а каким документом списать на счет 2933 - ручной операцией(бухгалтерский налоговый учет)? |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #5 Пн Мар 03, 2014 16:32:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Списание ТМЗ |
|||
| Автор: | Arina73 |
| Добавлено: | #6 Пн Мар 03, 2014 16:47:31 |
| Заголовок сообщения: | |
anginaa, что то я застряла на списании ТМЗ. Не могу сообразить на какую статью затрат списывать :oops: Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: Когда мы примем к учету готовое основное средство , эта дополнительная стоимость и так должна прибавиться к стоимостному балансу группы, а следовательно к затратам. Не получится так что спишем затраты дважды? |
|
| Автор: | Arina73 |
| Добавлено: | #7 Пн Мар 03, 2014 18:31:12 |
| Заголовок сообщения: | |
anginaa, модернизацию провела , все получилось, спасибо :Rose: |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #8 Пн Мар 03, 2014 19:54:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
наверное это зависит от вас, нужно не забыть через год, что делали модернизацию. :wink: |
|||
| Автор: | Arina73 | ||
| Добавлено: | #9 Ср Мар 12, 2014 18:09:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
anginaa, что Вы имели ввиду? Дело в том что у меня в ФНО 100 сумма модернизации не прибавилась к стоимостному балансу группы. По БУ как положено начислился износ на общую стоимость ОС , а по НУ получилось что стоимость модернизации не принялась к учету. Что я не правильно сделала, подскажите плиз |
|||
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #10 Ср Мар 12, 2014 18:54:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Имела ввиду, что правильно отразить по строкам зависит от вас, вот например свежая тема не по модернизации, а о текущем ремонте ОС http://balans.kz/viewtopic.php?p=564125&highlight=#564125 |
|
| Автор: | Коротин Евгений | ||
| Добавлено: | #11 Ср Мар 12, 2014 20:05:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чтобы сумма прибавилась к стоимостному балансу надо в документе "Модернизация" в табличной части указать по этому ФА Счет учета НУ 2100Н и в Субконто 2 "Виды движения стоимости" указать значение "Увеличение стоимости за счет ремонта" |
|||
| Автор: | Arina73 |
| Добавлено: | #12 Чт Мар 13, 2014 10:23:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Коротин Евгений, Вы меня спасли :D :D :D Спасибо :Rose: |
|
| Автор: | Sali_&_Buh | ||
| Добавлено: | #13 Сб Мар 29, 2014 13:44:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день! я сделала также, но я меня в отчете о движение стоимости ФА(НУ) моя сумма не садится. и стоимость ОС не увеличивается. подскажите пожалуйста, может что то неверно делаю. |
|||
| Автор: | Коротин Евгений | ||
| Добавлено: | #14 Пн Мар 31, 2014 22:06:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В вашем случае в учетной политике по бухгалтерскому учету не стоит галочка "Учет временных разниц". В этом случае есть 2 выхода 1)Поставьте ее затем "перепроведите "модернизацию 2)Найдите документы в которых вы регистрировали расходы на модернизацию поставьте там в качестве налогового счета 7900Н, заполните субконто(ФА, вид ремонта укажите "капитальный", вид движения стоимости "Увеличение стоимости за счет ремонта"), затем в закрытии месяца за декабрь поставьте галочку "Расчет вычетов по расходам на ремонт (НУ)" и перепроведите Рекомендую второй вариант, хоть он и посложнее |
|||
| Автор: | Sali_&_Buh | ||
| Добавлено: | #15 Ср Апр 02, 2014 16:47:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сделала все как рекомендовали, но в отчете о движение стоимости ФА(НУ) сумма так и не появилась. а у вас в отчете сумма на увеличение садится? |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #16 Вт Апр 22, 2014 21:36:18 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня проблема немного другая. В отчете о движение стоимости ФА(НУ) за 2013г. показывается и в графе "Увеличение ст-ти за счет ремонта" и в графе "Капитальный ремонт". Хотя сам документ модернизация провожу в 2014г. В общем делаю так (НУ): Документ "Списание ТМЗ" в 2013г. Счет списания затрат 7900Н Субконто 1 - Статьи затрат - Ремонт склада Субконто 2 - Внеоборотные активы - Склад Субконто 3 - Виды ремонта внеоборотного актива - Капитальный Документ "Модернизация ОС" Счет учета (НУ) - 7900Н Статьи затрат - Ремонт склада Внеоборотные активы - Склад Виды ремонта внеоборотного актива - Капитальный В табличной части: Счет (НУ) - 2100Н Субконто 1 - Внеоборотные активы - Склад Субконто 2 - Виды движения ст-ти - Увеличение стоимости за счет ремонта Сама понимаю, что счет 7900Н отражается 2 раза, поэтому и увеличивает ст-ть ФА в 2 раза... Но тогда какой счет указывать в Списании ТМЗ? |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #17 Ср Апр 23, 2014 14:47:51 |
| Заголовок сообщения: | |
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.14.10), № 800102001 |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #18 Ср Апр 23, 2014 16:07:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Svetlana.B, Дело в том , что сч. 7900Н должен у Вас сработать один раз. 1.Если имеет место модернизация это однозначно "капитальный ремонт" , потому что увеличивается стоимость актива как по БУ так и по НУ. 2.Если списание ТМЦ для капитального ремонта , тогда не нужно указывать сч.?900Н , а просто укажите счет соответствующий счету БУ (например 7200Н). 3.Если же списание ТМЦ связано с текущим ремонтом , вот в этом случае в документе "Списание.." нужно выбрать сч. НУ - 7900Н. |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #19 Ср Апр 23, 2014 16:30:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
VFrol, спасибо, что откликнулся. У меня есть кап.ремонт и модернизация.
Если я укажу 7200Н, то эти затраты не отнесутся на вычеты в 100.00? Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Когда заполняю списание ТМЗ и выбираю сч.списания затрат 2933, то у меня в НУ автоматом проставляется 7900Н |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||
| Добавлено: | #20 Чт Апр 24, 2014 11:14:12 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Правильно делаете.
Чёйта? В Списании ТМЗ 7900Н по дебету, а в Модернизации - по кредиту. В Отчете о движении стоимости ФА(НУ) графа Капитальный ремонт никак не увеличивает стоимостной баланс, поскольку находится уже после Стоимости до корректировок.
Тогда ТМЗ уйдут на вычеты без всякого второго приложения. |
|||||||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #21 Чт Апр 24, 2014 11:54:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Да , это так и есть. |
|