Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 21 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 21 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 21 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2024 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2024г (ф.101.04)
до 21 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| НДС, не относящийся в зачет в универсальном отчете
|
|
|
|
#1 Вт Сен 24, 2013 16:50:45
|
|
|
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.10.5), № 800102001
Поступила услуга на общую сумму 5 798 000,00, в т.ч. НДС 621 214,29.
НДС не хочу брать в зачет.
Делаю документ Поступление ТМЗ и услуг, чтобы НДС не взялся в зачет, ставлю галочку в поле "НДС включать в стоимость".
Проводка формируется Дт 7210 Кт 3310 на 5 798 000,00.
Эта цифра попадает у меня в 100.00
А в 300.00 форму попадает оборот 5 176 785,71
Формирую универсальный отчет регистр накопления НДС к возмещению, субконто Обороты без НДС.
Уплаченный НДС Сумма без НДС Сумма НДС
621 214,29 5 176 785,71 0
Почему в 300.00 попадает сумма без НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Сен 25, 2013 11:07:18
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
Почему в 300.00 попадает сумма без НДС? |
может потому что вид поступления - без НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Сен 25, 2013 11:12:40
|
|
|
anginaa, не в этом дело.
Проводка то формируется на полную сумму, а в регистр накопления попадает сумма без НДС.
Может нужно в документе сразу не указывать сумму НДС, но тогда зачем нужна галочка в поле "НДС включать в стоимость"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Сен 25, 2013 11:15:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
так не должно быть? |
Походу должно.
| Правила 300.00 говорит: |
|
5) в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость |
Просто потом как объяснять при камеральном контроле. Наверно так и объяснять.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Сен 25, 2013 13:36:54
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
Мне как раз нужно расшифровать расхождения по 100.00 и 300.00 |
Добрый день! У меня такая же ситуация, покупаем с НДС, НДС в зачет не берем, так как в целях освобожденного оборота приобретаем, звонила разработчикам, сказали по другому ни как, поэтому в ручную в ф.300 в строку 300.00.015 добавляю разницу, что бы обороты по приобретению шли с ф.100...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Сен 25, 2013 13:51:07
|
|
|
TATUSA, согласно правилам составления 300.00 в эту строку нужно ставить сумму без НДС, скорее всего это недоработка правил... т.е. разница должна быть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
