| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно отразить в 1С8.2 ЖД билет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Gunel |
| Добавлено: | #1 Вт Окт 08, 2013 17:43:21 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно отразить в 1С8.2 ЖД билет |
Добрый день! Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру :oops: Как правильно отразить в 1С8.2 ЖД билет оплаченный перечислением Тур.компании. 1) При разноске платежки в 1С "Банк" в качестве контрагента выбрана Тур.компания. 2) При разноске в 1С 8.2 если будем отражать через документ «Поступление ТМЗ, работ и услуг». Билеты отразим в учете как запасы и списывать будем путем выдачи их подотчетному лицу. Здесь в качестве контрагента выбираем поставщика АО пассажирские перевозки ? 3) При разноске авансового отчета кого выбирать в качестве контрагента ? 4) В жд билете указан АО пассажирские перевозки, указано св. Серия... №... но даты от кого нет. Как тут быть БИН и РНН ничего не указано. Какие будут проводки.Так же интересует если билеты были оплачены за наличные деньги. Заранее благодарю ВАС! :oops: :Rose: :oops: |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #2 Вт Окт 08, 2013 20:12:55 |
| Заголовок сообщения: | |
При оплате - контрагент - агент, продающий билет. При поступлении билета - по накладной агента - в п. о. Лицу, указанному в жд билете. Там еще бывает комиссия от билетного агентства. При сдаче использованного билета - можно сразу из авансового отчета в расход на проезд, контр агент там Пассажирские перевозки. И ндс там выделить можно. Ну либо через покупку от Пассаж.перевозок. И как бы оплата чрез авансовый отчет. На таких билетах есть БИН Пассажирских перевозок, ибо они осуществили услугу. У нас так. И у нас много жд билетов. |
|
| Автор: | Гульжамал |
| Добавлено: | #3 Пт Май 30, 2014 11:46:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! У нас в месяц много ж/д билетов поступают, как я должна отразить в 300 форме? в реестр 300.08 должна ли я включать? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Пт Май 30, 2014 12:18:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.В ф.300.00,стр.300.00.013.(ст.256 п.2 пп.7 НК РК). 2.В ф.300.08 не включается.т.к.эта форма предназначена для отражения полученных СФ. С ув. |
|||
| Автор: | Гульжамал |
| Добавлено: | #5 Пт Май 30, 2014 14:28:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Получается в строке сумма полученных счетов фактур +ж/д билеты? |
|