| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Исправить неправильно заполненную дополнительную декларацию. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Inkara_a |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 19, 2014 13:38:31 |
| Заголовок сообщения: | Исправить неправильно заполненную дополнительную декларацию. |
Добрый день, Помогите пожалуйста разобраться наколовшему дров, ИП. В общем суть вот в чем. По результатм камеральной проверки приходит уведомление что неправильно сдала декларацию за 4 квартал 2012 года. в строке 910.00.011 уменьшила сумму налога на 841 тенге, хотя не должна была. Это была одна из моих первых деклараций, когда заполняла вручную, выдавало ошибку, заполнила автоматически в кабинете налогоплательщика, выдало вот эту цифру. В итоге получила, сдала и оплатила: 910.00.001= 1 869 500 910.00.002 = 1 869 500 910.00.004 = 0 910.00.005 = 1 910.00.006 = 0 ... 910.00.008 = 56 085 ... 910.00.011 = 841 910.00.012 = 55244 910.00.013 = 27 622 910.00.014 = 21 622 910.00.015 = 60 000 910.00.016 = 6 000 910.00.017 = 60 000 910.00.018 = 6 000 Дополнительную декларацию, по уведомлению, заполнила так (только потом поняла, что неправильно заполнила): 910.00.004 = 0 910.00.005 = 1 910.00.006 = 0 ... 910.00.008 = 56 085 ... 910.00.011 = 0 910.00.012 = 56 085 910.00.013 = 28 043 910.00.014 = 25 343 910.00.015 = 60 000 910.00.016 = 2 700 910.00.017 = 60 000 910.00.018 = 6 000 В итоге сижу с 2 уведомлениями сроком до пятницы на оплату 70 000 + пеня за налоги и отчисления, которые по сути я уже уплатила. Подскажите пожалуйста как правильно заполнить следующую дополнительную декларацию, чтоб исправить весь этот замес? |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #2 Ср Фев 19, 2014 14:16:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Inkara_a, 910.00.001= 910.00.002 = - 1 869 500 910.00.003 ставите сколько работников + ИПшник 910.00.004 = высчитываете среднемесячную з/п 910.00.005 = 56 084 910.00.006 = 0 910.00.007 = 56084 910.00.008 = - 84 127 910.00.009 = надо считать СО от дохода помесячно,что бы узнать какой будет СН 910.00.010 = что бы узнать,надо чтобы Вы помесячно написали доход за квартал 910.00.011 =...... 910.00.012 = - 55 349 ( если берёте с МЗП) 910.00.013 = - 49 067 910.00.014 = - 46 965 910.00.015 = -120 000 910.00.016 = 51 300 ( я так полагаю у Вас один работник с з/п 20 000) 910.00.017 = -114 000 910.00.018 = 42 000 910.00.019 = 2 700 С/у. Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: увидела,что у Вас за 4 кв 2012? Тогда при расчёте пенсионки с ИП,т.е. строка 910.00.012 будет с МЗП на 2012 год 52317 общая, .т.е. Вы ставите там - 59 012, а в строке 910.00.13 - 50 433 ( к уплате будет 5 232 ). С/у. |
|
| Автор: | JanaJana | ||||
| Добавлено: | #3 Ср Фев 19, 2014 14:41:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В следующей дополнительной отчетности вам нужно указать следующие суммы с минусом (в самой форме перед цифрами обязательно ставьте «минус») 910.00.008 = - 56 085 910.00.011 = - 841 910.00.012 = - 55244 910.00.013 = - 27 622 910.00.014 = - 21 538 910.00.015 = - 67 683 910.00.016 = - 6 084 910.00.017 = - 60 000 910.00.018 = - 6 000 По сумме всех трех форм 910 за 4 кв. 2012г. (очередной и 2-х дополнительных) к начислению (и к оплате) у вас будут следующие суммы: 910.00.012 = 56 085 910.00.013 = 28 043 910.00.014 = 25 427 910.00.015 = 52 317 910.00.016 = 2 616 910.00.017 = 60 000 910.00.018 = 6 000 По соц отчислениям я взяла не вашу сумму 2700, а 2616, т.к в 2012 году у ИП доход для исчисления СО = 1 МЗП в месяц. В 2012 г МЗП – 17 439 тг, Доход для исчисления СО за ИП = 17439*3=52 317тг. СО = 17 439*5%*3месяца= 2616 тг И ещё, как вы в дополнительной декларации указали строки 910.00.001 и 910.00.002? С цифрами или с нолями? Если с цифрами, то их тоже нужно отминусовать. Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Это я вам написала, чтобы вы знали, какие суммы у вас будут к оплате, это заполнять не нужно :) В доп. декларации указываете только суммы с минусом. |
|||||
| Автор: | Галина К |
| Добавлено: | #4 Ср Фев 19, 2014 15:25:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Дополнительную декларацию, по 2 уведомлению, заполните так 910.00.004 = 910.00.005 = 910.00.006 = ... 910.00.008 = - 56 085 (вы дважды указали 56 085) ... 910.00.011 = - 841 (снимаете) 910.00.012 = - 55 244 (останется 56085) 910.00.013 = - 27 622 (останется 28 043) 910.00.014 = - 21 622 (СН останется 25343) 910.00.015 = -60000 (вы дважды указали сумму) 910.00.016 = - 6000 (СО останется 2700, как вы рассчитали , но тут ???) Но в 2012 году Социальных отчислений для ИП, применяющих специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, то в соответствии с пунктом 9 Правил для самостоятельно занятых лиц, на которых распространяется специальный налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством РК, размер соц отч, уплачиваемых ими в свою пользу, с 1 января 2010 года составляет 5 процентов от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 5 процентов от минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Таким образом, для ИП, применяющих специальный налоговый режим (по упрощенной декларации, по патенту, для крестьянских или фермерских хозяйств), минимальный размер социальных отчислений будет составлять 5 % от минимальной заработной платы или [b]872 тенге в 2012 году, а максимальный размер не должен превышать сумму исчисленного социального налога за отчетный период.[/b] Поэтому я бы в строках указала: 910.00.014 = -21538 (СН будет 25427) 910.00.015 = -67683 (останется 17439*3=52317) 910.00.016 =-6084 (СО будут 2616) 910.00.017 = - 60000 (дважды указали сумму) 910.00.018 = - 6000 (ОПВ останется 6000) С уважением, Галина. |
|
| Автор: | Inkara_a |
| Добавлено: | #5 Чт Фев 20, 2014 03:40:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо огромное!!! Кажется уже виднеется свет в конце тоннеля! :) Значит я просто должна сумму, приписанную мной в дополнительной декл.1, вычесть в этой доп.декларации 2? 910.00.001 = - 1 869 500 910.00.002 = - 1 869 500 910.00.003 = 0 (наемных работников не было) 910.00.004 = 0 910.00.005 = 1 (ИП) 910.00.006 = 0 910.00.007 = 0 910.00.008 = - 56 085 (сумма исчислленных налогов) 910.00.009 = 0 910.00.010 = 0 910.00.011 = - 841 ("удаляю" то, что прописала в изначальной декларации) 910.00.012 = - 55 244 910.00.013 = - 27 622 910.00.014 = - 21 622 910.00.015 = -60 000 910.00.016 = - 6000 910.00.017 = - 60 000 910.00.018 = - 6000 Т.е. получается я просто заполняю доп.декл.2 в точности как я заполнила исходную декларацию только добавляю знак "-" во всех строках? Получается, что все платежи по первой декларации мне возвратят на личный счет? А как мне оплатить доп.декларацию 1? По ней у меня два уведомления на оплату висят. Значит ли это, что я должна полностью оплатить всю сумму по доп. декларации 2 вместе с пеней? А те деньги, которые мне возвратят, я смогу перекинуть на свой счет в банке? Пятой точкой чувствую, что я опять что-то не так поняла.... |
|
| Автор: | Галина К |
| Добавлено: | #6 Чт Фев 20, 2014 11:26:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Если в сданной дополнительной вы указали 910.00.001= 1 869 500 910.00.002 = 1 869 500 , то конечно, в новой дополнительной ставите их с минусом. Если нет то эти строки будут 0. 910.00.004 =0 910.00.005 =0 910.00.006 =0 910.00.008 = - 56 085 (вы дважды указали 56 085) 910.00.011 = - 841 (снимаете) 910.00.012 = - 55 244 (останется 56085) 910.00.013 = - 27 622 (останется 28 043) 910.00.014 = -21538 (СН будет 25427) 910.00.015 = -67683 (останется 17439*3=52317) 910.00.016 =-6084 (СО будут 2616) 910.00.017 = - 60000 (дважды указали сумму) 910.00.018 = - 6000 (ОПВ останется 6000) Оплатить вы должны: ИПН 101202 = 28 043тг, Соц налог = 25427 Соц отч = 2616 (соц отч 5% с 1 МЗП (17439) в месяц) ОПВ = 6000 Теперь пересчитатайте свои оплаты, если что то не доплатили до этих сумм, то оплатите, если будет переплата, то пусть остается в счет будущих платежей. Пеню оплатите, можете с небольшим запасом. Я уже вам давала свой расчет, еще раз обратите внимание на расчет соц отчислений за ИП. То есть 5 % от минимальной заработной платы или [b]872 тенге в 2012 году, С уважением, Галина. |
|
| Автор: | Inkara_a |
| Добавлено: | #7 Чт Фев 20, 2014 16:05:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще один вопросик, как мне ответить на уведомления? Нужно ли мне писать письмо в налоговую с приложением всех счетов за налоги которые уже оплатила? Или достаточно просто сдать доп.декларацию и оплатить недостачу? |
|
| Автор: | Галина К |
| Добавлено: | #8 Чт Фев 20, 2014 16:30:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Напишите объяснительную к уведомлению, что все замечания исправлены и долги по налогам и пени погашены. Приложите к ней новую дополнительную декларацию и копии квитанций об оплате долгов. |
|
| Автор: | Inkara_a |
| Добавлено: | #9 Чт Фев 20, 2014 16:52:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Галина! Объяснительную через кабинет налогоплательщика можно отправить или нужно идти в налоговую? |
|
| Автор: | Галина К |
| Добавлено: | #10 Чт Фев 20, 2014 17:00:36 |
| Заголовок сообщения: | |
В КН , по-моему, нет шаблона ответа на уведомление. Придется вам отвезти в НУ или можете отправить почтой. |
|