Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Доля облагаемого оборота в общем обороте и зачет НДС.
|
|
|
|
#1 Чт Фев 20, 2014 21:43:51
|
|
|
Добрый вечер всем!
ТОО стали плательщиками НДС в сентябре. Закрываю сентябрь -дает такую картину, подскажите в чем причина того , что остаток зачета не переходит в следующий месяц а списывается на 7210 закрытием месяца.
начисленный НДС в сентябре -555230,54, закрывается зачетом 502396,28. Остальные 1548023 списывается на 7210 как не разрешенный к зачету.
Я так понимаю эти цифры взялись из доли обл оборота из общего оборота, может я не верно ставлю вид операции в документах?
В реал-ии ставлю облагаемый или освобожденный
В поступлении - везде общий оборот.
И так в каждом месяце 4 квартала при закрытии месяца происходит.
Подскажите как исправить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Фев 21, 2014 10:02:26
|
|
|
Доброе утро! Вам принципиально проводить операцию "Зачета по НДС к возмещению" ежемесячно? Обычно все проводят эту операцию в конце квартала, что на мой взгляд более логично, исходя из того что налоговый период все таки квартал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Фев 21, 2014 10:57:45
|
|
|
Я закрываю сентябрь, это же 3 квартал, получается такая картина. Уберу в 4 кв операцию "Зачета по НДС к возмещению" ежемесячно, но это не влияет на сентябрь, что мне с сентябрем делать? Если это важно, еще был зачет по гтд в сентябре на 700тыс.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Фев 21, 2014 11:06:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Если в реализациях за сентябрь была правильно указана ставка НДС, а в поступлениях везде стоял общий оборот, то программа все рассчитала верно и в зачет сумму 1 548 023 уже не имеете право брать, так как при пропорциональном методе берется в зачет не вся сумма а только доля(отсюда и название метода), остальное списывается на расходы и в последующих периодах к зачету не применяется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
