| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки в 1с:8 по НДС. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #1 Пт Фев 28, 2014 12:26:06 |
| Заголовок сообщения: | Проводки в 1с:8 по НДС. |
Добрый день!подскажите пожалуйста какими проводками закрыть сумму по НДС?сделана проводка на нач.2012 Дт 1420 Кт 000 сумма 16 402,перенесена с другой 1с,теперь эту сумму нужно закрыть,т.к она весит в ОСВ.спасибо |
|
| Автор: | Ольга А. |
| Добавлено: | #2 Пт Фев 28, 2014 12:45:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Если при переносе остатков на начало 2012 у вас 000 счет не закрылся, значит у вас не идет баланс на дату переноса остатков. Попробуйте сформировать баланс и посмотрите, где в пассивах у вас не хватает этой суммы. Сумма всех остатков, внесенных по дебету 000 счета должна быть равна сумме остатков, внесенных по кредиту, то есть активы равны пассивам. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #3 Пт Фев 28, 2014 13:00:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Ольга А., спасибо,но вот в чем дело,я перенос остатков делала по балансу,кот.сдали за 2011г.т.к базы не было,она полетела,поэтому я не знаю откуда эта сумма.до меня был другой бухгалтер.,просто эта сумма весит теперь,что можно сделать в такой ситуации? |
|
| Автор: | Ольга А. |
| Добавлено: | #4 Пт Фев 28, 2014 13:17:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Надо уравнять баланс, сделайте проводку Дт 000 Кт 5510 16402тг, например. Вы должны показать, за счет чего образовался актив, в данном случае он будет у вас образован засчет собственного капитала - прибыли. Проверьте после этого баланс до проводки и после нее. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #5 Пт Фев 28, 2014 13:19:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Ольга А., ок,щас попробую Добавлено спустя 26 минут 33 секунды: Ольга А., сделала,но на 1420 так и весит,и в балансе на конец тоже так и осталась эта сумма 16 402 Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: :cry: :cry: :cry: |
|
| Автор: | Ольга А. |
| Добавлено: | #6 Пт Фев 28, 2014 13:49:34 |
| Заголовок сообщения: | |
а вы в конце года счета по ндс закрываете 1420 и 3130? что-то я не подумала об этом сразу. и еще - нулевой счет у вас закрытый? |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #7 Пт Фев 28, 2014 13:54:11 |
| Заголовок сообщения: | |
только эта сумма весит на счете 000,а так все закрыто.Дт 3130 Кт 1420 зачет по НДС,закрыто.делаю через закрытие периода,по квартально |
|
| Автор: | Ольга А. |
| Добавлено: | #8 Пт Фев 28, 2014 13:54:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Вообще остаток на счете 1420 может висеть, и это правильно, если у вас сумма зачета превышает сумму к оплате. В 300.00 форме на конец 4 квартала у вас идет переходящий остаток НДС в зачет? |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #9 Пт Фев 28, 2014 13:57:06 |
| Заголовок сообщения: | |
за 4 кв.2011 сумма к оплате 10540,она оплачена 6.02.2012 ,перехода не было.Просто 000 счет я так понимаю по любому должен закрыться,а у меня нет и именно эта сумма |
|
| Автор: | Ольга А. | ||||
| Добавлено: | #10 Пт Фев 28, 2014 13:58:31 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
если у вас сумма на 000 счете висит, тогда проводкой на 5510 она должна была закрыться. вам надо карточку счета по 000 посмотреть. Последняя проводка должна убирать сальдо. Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
так на 000 или на 1420 висит? |
|||||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #11 Пт Фев 28, 2014 14:05:20 |
| Заголовок сообщения: | |
и там и там получается весит |
|
| Автор: | Ольга А. |
| Добавлено: | #12 Пт Фев 28, 2014 14:06:40 |
| Заголовок сообщения: | |
1420 закрытый же у вас |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #13 Пт Фев 28, 2014 14:20:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Ольга А., сейчас скрин вышлю Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ОСВ 1420 и 000 |
|
| Автор: | Ольга А. |
| Добавлено: | #14 Пт Фев 28, 2014 14:38:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрела, сделайте скрин карточки счета 000, где видно последнюю проводку на 5510 |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #15 Пт Фев 28, 2014 14:40:39 |
| Заголовок сообщения: | |
счет 000 |
|
| Автор: | Ольга А. | ||
| Добавлено: | #16 Пт Фев 28, 2014 14:57:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
по карточке счета получается, что сальдо на начало у вас было ноль, и ничего не висело там. Если вы сформируете карточку счета прямо из оборотки, которую вы первую прислали, это будет та же самая карточка, что во втором скрине? Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: В оборотке у вас сумма по дебету, хотя
|
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #17 Пт Фев 28, 2014 15:08:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Ольга А., да,тоже самое,на нач.не весит,но эта сумма весит на конец Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: убрала нашу проводку которая на 5510, и Дт 000 Кт 1420 и вот что получилось |
|
| Автор: | Ольга А. |
| Добавлено: | #18 Пт Фев 28, 2014 15:23:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Остаток так и был занесен отрицательным? на 1420 не может быть отрицательная сумма по дебету. Если по сути это НДС к оплате, его надо было в кредит 3130 ставить. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #19 Пт Фев 28, 2014 15:26:58 |
| Заголовок сообщения: | |
нет он был занесен как в 1 скрине,без минуса,но вы же пишете,что эта сумма должна весеть по Кт...вот я и переставила,прилагаю карт.сч.3130 |
|
| Автор: | Ольга А. | ||
| Добавлено: | #20 Пт Фев 28, 2014 15:29:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я имела в виду в кредите 000 счета Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Давайте сначала. У вас сумма 16402 в оборотке на каком счете висела? |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #21 Пт Фев 28, 2014 15:44:43 |
| Заголовок сообщения: | |
получается сейчас сформировала,на сч.000 все закрылось,весит на нач 2012 на счете 1420 и соответственно на конец тоже Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: сч.1420 Добавлено спустя 18 минут 15 секунд: Ольга А., че то я запуталась и вас запутала |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #22 Пт Фев 28, 2014 20:24:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Бухгалтера,подскажите пожалуйста.... |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #23 Пн Мар 03, 2014 09:35:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро!подскажите пожалуйста,может есть у кого мысли по этому поводу????спасибо |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #24 Пн Мар 03, 2014 09:58:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мысли есть, рег. номера нет. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #25 Пн Мар 03, 2014 10:01:16 |
| Заголовок сообщения: | |
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Добавлено спустя 19 секунд: Управление торговым предприятием для Казахстана, редакция 1.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2008 (1.0.17.12) Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: :cry: :cry: :cry: Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ну вот...и номер написала,а ответа нет.... |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #26 Пн Мар 03, 2014 10:50:05 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, во-первых это не рег.номер во-вторых - вы что хотите? что бы на 1420 не "висела" эта сумма? Почему вы хотите уборвть? Потому, что зачетом уже воспользовались или что? просто операцией закрыть на Дт НДС к уплате - вас не устроит? Будет неправильный остаток на 3130? |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #27 Пн Мар 03, 2014 11:08:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара, а где тогда его смотреть?этот рег.номер?у меня на конец 2012г.весит,эта сумма,и я не знаю как правильно поступить.....просто она так и будет переходить из года вгод эта сумма,как я писала выше,этиу сууму я перенесла с ф.100,в другую базу,просто не хотелось бы корректировать ф.100 за 2011 год.спасибо.выше все мои скрины,да и на сч.3130 тоже был перенос в другую базу |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #28 Пн Мар 03, 2014 11:25:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
http://balans.kz/rules.php#1c |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #29 Пн Мар 03, 2014 11:34:47 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, спасибо за ссылку,просто сейчас мне найти ту самую коробочку просто нереально....но там так же написано:Если что-то идет не так (документы, отчеты), то как минимум желательно бы приложить скриншот. ,а скриншот у меня есть. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #30 Пн Мар 03, 2014 11:37:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
NATA1686, я честно говоря скины и не смотрела, так как советую поступить таким образом - понять про сальдо, какое правильное вообще? И тогда "решить" - убрать его на 3130 ли (если у вас там сальдо получится после этой проводки правдоподобным), ну либо убрать на к-нить расходный счет, который и не даст вычет, так как
|
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #31 Пн Мар 03, 2014 11:44:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Нет ног - нет мультиков.
Это не вместо рег. номера, а доп. иллюстрация к вашему вопросу. В любом случае можно дождаться того, кто знает и ответит на ваш вопрос без проверки наличия 1С:ИТС. |
|||||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #32 Пн Мар 03, 2014 11:48:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара, спасибо,я уже запуталась,да и в старой базе не могу посмотреть.... Добавлено спустя 28 секунд: С. Ромазанов, буду ждать... |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #33 Вт Мар 04, 2014 10:09:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Очень жаль...что никто так и не смог помочь.... :( |
|