| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | оформление командировочных расходов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #1 Чт Мар 13, 2014 12:46:45 |
| Заголовок сообщения: | оформление командировочных расходов |
Добрый день. Подскажите, сотрудник был отправлен в командировку. Мы за наличные приобрели ему билеты. При покупке билета в Астане нам дали биле железнодорожный и чек, в чеке указан РНН, сумма и НДС-о%. Обратный билет с Екатеринбурга без чека. Просто билет. На билете указан ИНН и наименование организации (ОАО "ФПК"), но про НДС ничего не сказано, есть ли он или нет не понятно. теперь вопрос -как правильно мне оформить эту часть командировочных? Просто через авансовый отчет сразу на списание?(7210-1251) или как правильнее? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Чт Мар 13, 2014 13:07:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание на ст.244 п.1 пп.3 НК РК. 1.Дт 1251-Кт 1010. 2.Дт 7210-Кт 1251.(Ав.отчет). С ув. Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: Или 1.Дт 1251-Кт 1010. 2.Дт 3310-Кт 1251. 3.Дт 1251-Кт 3310. 4.Дт 7210-Кт 1251.(Ав.отчет). С ув. |
|||
| Автор: | Хункаева Фатима |
| Добавлено: | #3 Чт Мар 13, 2014 13:42:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну вот я делаю по первому варианту. |
|