» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

100.01 Нужно ли указывать услуги сотрудников по договорам ГПХ?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Лар
Добавлено: #1  Вт Мар 18, 2014 17:58:06
Заголовок сообщения: 100.01 Нужно ли указывать услуги сотрудников по договорам ГПХ?
100.01 Нужно ли указывать услуги сотрудников по договорам ГПХ?
Автор: Rashid
Добавлено: #2  Ср Мар 19, 2014 09:03:19
Заголовок сообщения:
Расходы по договорам ГПХ предлагаю указать в строке "Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам"
Автор: Лар
Добавлено: #3  Ср Мар 19, 2014 11:13:38
Заголовок сообщения:
Rashid говорит:
Расходы по договорам ГПХ предлагаю указать в строке "Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам"

В строке 100.00.009 IV эти расходы есть, ТОО не стоит на учете по НДС поэтому интересует- в приложение 100.01 заполнять услуги от работников по договору ГПХ.Т.К. доход работников начисляем через "Поступление товаров и услуг".
Автор: Rashid
Добавлено: #4  Ср Мар 19, 2014 11:17:04
Заголовок сообщения:
Лар,
Лар говорит:
В строке 100.00.009 IV эти расходы есть
то если вы еще эту сумму добавите
Лар говорит:
в приложение 100.01 заполнять услуги от работников по договору ГПХ.Т.К. доход работников начисляем через "Поступление товаров и услуг".

у вас увеличится сумма вычетов, а этого быть не должно
Автор: Лар
Добавлено: #5  Ср Мар 19, 2014 11:59:15
Заголовок сообщения:
Rashid говорит:
Лар,
Лар говорит:
В строке 100.00.009 IV эти расходы есть
то если вы еще эту сумму добавите
Лар говорит:
в приложение 100.01 заполнять услуги от работников по договору ГПХ.Т.К. доход работников начисляем через "Поступление товаров и услуг".

у вас увеличится сумма вычетов, а этого быть не должно

Из правил заполнения: "Приложение 100.01 к форме 100 по корпоративному подоходному налогу в 2013 году предназначена для отражения данных по расходам налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС, по реализованным товарам, вполненным работам , оказанным услугам. Данная форма заполняется лицами , не являющимися плательщиками НДС. Сведения из данной формы не переносятся в декларацию и приложения к ней. Поэтому сумма вычетов не увеличится. И все таки интересуют услуги по договору ГПХ.
Автор: Лилу
Добавлено: #6  Чт Мар 27, 2014 16:17:43
Заголовок сообщения:
Лар говорит:
И все таки интересуют услуги по договору ГПХ.

Меня тоже интересует этот вопрос... Я думаю стоит указать, это приложение носит информационный характер, а согласно этим договорам мы ежемесячно подписываем акты выполненных работ с физлицом, опять же это мое мнение
Автор: Мара
Добавлено: #7  Чт Мар 27, 2014 16:24:34
Заголовок сообщения:
У вас физ лица по ГПХ - не налоговые агенты. вы за них ИПН платите. По мне им нет места в приложении 100.01
Автор: Айка27
Добавлено: #8  Чт Май 05, 2016 16:11:58
Заголовок сообщения:
добрый день всем! подскажите пжл, должна ли общая сумма Прил.1 совпадать с суммой строки 100.00.009 III? проверяется ли это при камеральном контроле? авторасчетом 1С заполняет сумму, но она не совпадает с итогом 10.00.009 III,

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ