» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Приложение 12 формы 300

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Z108
Добавлено: #1  Вт Янв 06, 2015 21:35:10
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
ТОО на СНР (вид деятельности - сельхозтоваропроизводители, предусмотренный ст.448-452 НК РК)
Во 2 кв. 2013 г. в приложении 300.12, в разделе расчеты по НДС, заполенены следующие строки:
300.12.025.ІІ =5 946 861 (превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога)
300.12.026 =9 437 689 (сумма превышения НДС с нарастающим итогом, переносимая из предыдущих налоговых периодов)
300.12.029 =15 384 550 (сумма превышения НДС, переносимая на последующие налоговые периоды)
Вопрос: Какая строка должна быть разнесена на лицевой счет ?
учитывая
Цитата:
Учтите еще это
Цитата:
Согласно Приказу Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 496 Об утверждении Перечня данных из форм налоговой отчетности, так как Вы заполняете приложение 300.12, то на лицевой счет по НДС попадают данные из самого приложения 300.12 из строк:
-300.12.025I или 300.12.025II при условии, если не заполнены строки 300.12.026, 300.12.027, 300.12.028;
-300.12.025I к начислению и 300.12.028 к уменьшению при условии, если 300.12.026 больше 0 и меньше 300.12.025I;
-300.12.027I к начислению при условии, если 300.12.026 равно 0 или не заполнена

Автор: Наталья*
Добавлено: #2  Пн Май 05, 2014 16:32:08
Заголовок сообщения:
раздельный метод вот сама эта форма, смотрите 12 приложение т.к. это дополнительный отчет
Автор: NatalyaV
Добавлено: #3  Пн Май 05, 2014 14:56:21
Заголовок сообщения:
У меня нет опыта с 12 приложением, но думаю для полноты вопроса вы не сказали какой метод зачета НДС применяете и лучше по строкам расписать.
Автор: Наталья*
Добавлено: #4  Пн Май 05, 2014 14:09:47
Заголовок сообщения: Приложение 12 формы 300
Здравствуйте, помогите разобраться с приложением 12 ф. 300, ситуация такова
За 4 квартал НДС с реализации 692481, НДС в зачет 125107, на начало 4 квартала на лицевом счете в зачет НДС 670836, я считаю так 692481-125107-670836=103462 на следующий квартал НДС в зачет и к уплате ничего нет, а налоговики насчитали 145000 к уплате, и мою же сумму 103462 тоже переносят на следующий квартал, уже 9 лет сдаю все отчеты а че то первый раз так недопонимаю может чего то не знаю, ТОО сельхоз товаропроизводитель применяется льгота 70%.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ