» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как быть,если с/ф из банка будет в 3 кв.2014

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: NATA1686
Добавлено: #1  Чт Май 15, 2014 09:55:18
Заголовок сообщения: Как быть,если с/ф из банка будет в 3 кв.2014
Добрый день!подскажите пожалуйста как нам быть,нужна с/ф из банка(БЦК),звоню в банк,прошу с/ф,нам говорят что с/ф будет готова где-то в июне или июле(за май),т.к с/ф выдаются через КЦМР,как быть тогда с НДС?ведь июль это уже 3 кв.2014г.Можно ли поставить вместо с/ф номер п/п?спасибо
Автор: Shurik
Добавлено: #2  Чт Май 15, 2014 10:06:43
Заголовок сообщения:
Банк услуги Вам оказал с НДС или без НДС?
Если например выдал справку, и услуга была с НДС, то с/ф в банке обязаны выдать сразу. Если это услуги банка (текущие), то они предоставляются без НДС. Такие суммы можно указать в строке 300.00.015, без заполнения реестра с/ф.
Автор: esiphi
Добавлено: #3  Чт Май 15, 2014 10:12:06
Заголовок сообщения:
NATA1686 говорит:
с/ф будет готова где-то в июне или июле(за май),

NATA1686 говорит:
,как быть тогда с НДС?

В данной ситуации предлагаю:
Полученную СФ в июне или июле за май ,отразить в доп.ф.300.00 за 2 кв.2014 г.
С ув.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Чт Май 15, 2014 11:57:42
Заголовок сообщения:
NATA1686, согласно ст 263 НК
Цитата:
7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти календарных дней после даты совершения оборота по реализации.
Плательщик налога на добавленную стоимость вправе выписывать счета-фактуры:
при реализации электроэнергии, воды, газа, услуг связи, коммунальных услуг, железнодорожных перевозок, транспортно-экспедиционных услуг, услуг оператора вагонов (контейнеров), услуг по перевозке грузов по системе магистральных трубопроводов, услуг по предоставлению кредита (займа, микрокредита), а также облагаемых налогом на добавленную стоимость банковских операций – по итогам календарного месяца не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого выписывается счет-фактура;

Т.е. они должны вам выписать с-ф не позднее 20 июня за май
Автор: NATA1686
Добавлено: #5  Чт Май 15, 2014 12:25:00
Заголовок сообщения:
Трудоголик2, esiphi, Shurik, спасибо большое вам за помощь!
Автор: NATA1686
Добавлено: #6  Вт Авг 12, 2014 10:18:05
Заголовок сообщения:
Добрый день!подскажите пожалуйста,сч/ф так и не пришла(((,вот такой у нас банк...могу ли я поставить № п/п ?не будет ли это нарушением?чтоб уже сдать отчет

Спасибо.
Автор: daltek
Добавлено: #7  Вт Авг 12, 2014 10:29:56
Заголовок сообщения:
Будет нарушением и при камеральном контроле это вылезет. Лучше дополнительную декларацию сдать. (А банк, наверное, ЦентрКредит они любят так шалить)
Автор: NATA1686
Добавлено: #8  Вт Авг 12, 2014 11:05:41
Заголовок сообщения:
daltek, да Центр Кредит ....они там как то с Алматы это все делают.Просто не факт что придет вообще эта сч/ф,как быть тогда?Получается поступление я провела,но без сч/ф,теперь идет разница на 300 с реестром.Что делать подскажите пожалуйста....
Автор: xolms
Добавлено: #9  Вт Авг 12, 2014 11:08:32
Заголовок сообщения:
NATA1686, допик с минусом подайте. По БЦК всегда бардак.
Автор: NATA1686
Добавлено: #10  Вт Авг 12, 2014 11:18:45
Заголовок сообщения:
xolms, спасибо,а как быть с этим:Получается поступление я провела,но без сч/ф,теперь идет разница на 300 с реестром.Отчет еще не сдавала

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

и с/ф они получаются выпишут не известно каким числом...
Автор: daltek
Добавлено: #11  Вт Авг 12, 2014 11:29:17
Заголовок сообщения:
Предлагаю пока всю сумму отразить в строке 300.00.015 Товары, работы услуги, приобретенные без НДС, а как будет с/ф сдать дополнительную декларацию.
Автор: xolms
Добавлено: #12  Вт Авг 12, 2014 11:30:41
Заголовок сообщения:
Разница и будет.Всё верно. вы комиссию банка отражаете в строке 300.00.015
Цитата:
5) в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость

а в реестре Счет-Фактуры не будет.
NATA1686 говорит:
и с/ф они получаются выпишут не известно каким числом...
судя по практике БЦК вообще может вам её никогда не представить.
Автор: NATA1686
Добавлено: #13  Вт Авг 12, 2014 11:49:52
Заголовок сообщения:
xolms, спасибо большое!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ