» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно составить дополнительную форму 700.00 на уменьшение налога?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: павлин1980
Добавлено: #1  Пн Июн 30, 2014 17:51:33
Заголовок сообщения: Как правильно составить дополнительную форму 700.00 на уменьшение налога?
Подскажите как правильно составить дополнительную декларацию по 700.00форме? Если уменьшается сумма налога по имуществу за 2012 и 2013 год, то в какой строке отражать суммы с минусом?

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

в строке сумма исчисленного налога или сумма исчисленных текущих платежей?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Пн Июн 30, 2014 21:50:19
Заголовок сообщения:
В строке "сумма исчисленного налога".
В строку "сумма исчисленных текущих платежей" переносится сумма из формы 701.01.
Автор: павлин1980
Добавлено: #3  Вт Июл 01, 2014 11:31:02
Заголовок сообщения:
Рита, в строку "сумма исчисленных текущих платежей" сумма с минусом или как кдекларации сколько фактически заплатили

Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:

или с минусами вообще ставить не нужно, например начислено 6405 тенге , текущих платежей на 64020, сумма к уменьшению 57615 тенге
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Вт Июл 01, 2014 14:46:32
Заголовок сообщения:
Если у вас в очередной декларации было:
павлин1980 говорит:
начислено 6405 тенге , текущих платежей на 64020, сумма к уменьшению 57615 тенге

Например, правильная сумма налога 5405, т.е. вам надо уменьшить ее на 1000, а сумму к уменьшению, наоборот, надо увеличить на 1000, тогда дополнительную заполняете так:

начислено: -1000, текущих платежей: ничего не пишете, сумма к уменьшению: 1000.

В итоге получится:
начислено: 6405-1000=5405, текущих платежей: 64020, сумма к уменьшению: 57615+1000=58615 (проверка: 64020-5405=58615).
Автор: павлин1980
Добавлено: #5  Вт Июл 01, 2014 15:10:48
Заголовок сообщения:
Рита, у меня ситуация такая: по декларации сумма исчисленного налога 64020 нужно 6402
сумма текущих платежей 64020 тенге, уменьшить нужно 64020-6402= 57618,
я отправила доп.декларацию: сумма исчисленного налога 6402; сумма текущих платежей 64020 тенге, сумма к уменьшению 57618, на лицевом счете села как сумма к уменьшению 57618. Как вы думаете правильно я сделала?

Добавлено спустя 34 секунды:

сальдо - переплата на сумму 57618 тенге
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #6  Вт Июл 01, 2014 16:40:43
Заголовок сообщения:
Неправильно вы сделали. В дополнительной показывается только разница, на которую надо скорректировать суммы из очередной, чтобы получился правильный результат.
Суммы в очередной и дополнительной декларациях суммируются.

Смотрите, что у вас получилось в итоге сейчас после сдачи допика:

Очередная: сумма исчисленного налога 64020; сумма текущих платежей 64020, сумма к уменьшению 0
Дополнительная: сумма исчисленного налога 6402; сумма текущих платежей 64020, сумма к уменьшению 57618
Итог: сумма исчисленного налога 64020+6402=70422; сумма текущих платежей 64020+64020=128040, сумма к уменьшению 0+57618=57618.

Сумма к уменьшению получилась правильная, но остальные суммы не соответствуют реальности, т.к. в действительности вы заплатили текущих платежей не 128040, а 64020. Налоговая вам предъявит недоимку.
Поэтому вам надо отправить еще одну дополнительную декларацию, чтобы все исправить:

сумма исчисленного налога -64020; сумма текущих платежей -64020, сумма к уменьшению 0.

Проверяем, что получится в итоге, сложив данные очередной и двух допиков:

сумма исчисленного налога 64020+6402-64020=6402; сумма текущих платежей 64020+64020-64020=64020, сумма к уменьшению 0+57618+0=57618.
Автор: павлин1980
Добавлено: #7  Вт Июл 01, 2014 17:01:00
Заголовок сообщения:
Рита, спасибо большое, отправила еще допик(корект-ка за 2012 г. ). А теперь я за 2013 год отправляю доп по примеру этих же цифр: сумма исчисленного налога -57618 тенге, в строке сумма текущих платежей ничего не ставлю, в строке сумма к уменьшению -57618-0=-57618

Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

по допику который отправила
павлин1980 говорит:
отправила еще допик(корект-ка за 2012 г. )
пришло уведомление "отсутствует сумма к разноске" это нормально?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #8  Вт Июл 01, 2014 18:07:29
Заголовок сообщения:
Да, это нормально. В разноску идет строка "к уменьшению", но когда сумма в этой строке с минусом, почему-то всегда бывает такое сообщение. Обсуждали это здесь на Балансе.
Вы проверьте на лицевом, у вас должна появиться переплата на эту сумму.
Автор: павлин1980
Добавлено: #9  Вт Июл 01, 2014 18:17:57
Заголовок сообщения:
переплата появилась когда я впервый раз сдала допик
павлин1980 говорит:
Рита, у меня ситуация такая: по декларации сумма исчисленного налога 64020 нужно 6402
сумма текущих платежей 64020 тенге, уменьшить нужно 64020-6402= 57618,
я отправила доп.декларацию: сумма исчисленного налога 6402; сумма текущих платежей 64020 тенге, сумма к уменьшению 57618, на лицевом счете села как сумма к уменьшению 57618. Как вы думаете правильно я сделала?

Добавлено спустя 34 секунды:

сальдо - переплата на сумму 57618 тенге

павлин1980 говорит:
А теперь я за 2013 год отправляю доп по примеру этих же цифр: сумма исчисленного налога -57618 тенге, в строке сумма текущих платежей ничего не ставлю, в строке сумма к уменьшению -57618-0=-57618
а в строку "сумма к уменьшению" сумму с минусом нужно ставить? сомневаюсь я что то
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #10  Вт Июл 01, 2014 21:36:56
Заголовок сообщения:
Можно ставить и с минусом, и с плюсом, в зависимости от того, что вы хотите получить в итоге: уменьшить эту сумму (-) или увеличить (+).
Автор: Trish
Добавлено: #11  Вт Фев 05, 2019 10:44:02
Заголовок сообщения:
Тоже появилась необходимость подать допик по 700 за 2018г
Было отражено 2 земельных участка и общая сумма налога 5000.
1 земельный участок не в собственности, а в аренде, его надо отминусовать (на сумму 3 000тг)
Не соображу как его сделать.
С минусом он не отражается. Поэтому Сумма земельного налога всего 0.
Если заполняю Сумма текущих платежей -3 000, то тогда проставляет Сумму к начислению 3 000, сумму к уменьшению не дает заполнить.

Было так:
Сумма земельного налога всего 5000
Сумма текущих платежей всего 5000
К начислению 0
К уменьшению 0

и заполненные строки 5 и 6 по 2м участкам на сумму 3000 и 2000.

Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:

Может написать площадь с минусом?...
Автор: nataAKTAU
Добавлено: #12  Вт Фев 05, 2019 11:43:06
Заголовок сообщения:
Ребятаа! кроме как допик сдать 701.01 корректировать 700.00 никак не получается. и служба поддержки также отвечала
Автор: Trish
Добавлено: #13  Вт Фев 05, 2019 12:06:55
Заголовок сообщения:
nataAKTAU, то есть и 700 допку сдавать не надо?
Автор: Trish
Добавлено: #14  Вт Фев 05, 2019 15:03:25
Заголовок сообщения:
nataAKTAU, :sorry: ну, а че там с 700? Оставить как есть?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #15  Вт Фев 05, 2019 23:59:41
Заголовок сообщения:
Trish, а отозвать? У вас же за 2018 год, срок еще не наступил. Отправите с одним участком.
Trish говорит:
Может написать площадь с минусом?...
я попробовала, не дает поставить минус. Дает поставить в графу L, но тогда туда помещается только одна цифра. если это вам подойдет, тогда сумма налога по строке выходит с минусом.

Trish говорит:
Если заполняю Сумма текущих платежей -3 000

поставьте 0, у вас же по форме 701,01 допика еще не было.
Автор: Trish
Добавлено: #16  Ср Фев 06, 2019 09:14:05
Заголовок сообщения:
anginaa говорит:
а отозвать? У вас же за 2018 год, срок еще не наступил. Отправите с одним участком

Было бы отлично.
Но оснований нет, как мне кажется.
Цитата:
2. Методом удаления производится отзыв следующей налоговой отчетности:
1) ликвидационной налоговой отчетности в случае принятия решения о возобновлении деятельности до начала проведения налоговой проверки;
2) представленной с нарушением условий пункта 2 статьи 208 и
пункта 5 статьи 211 настоящего Кодекса;
3) представленной при отсутствии обязательства по представлению такой налоговой отчетности;
4) которая считается непредставленной в соответствии с пунктом 5 статьи 209 настоящего Кодекса;
5) представленной после истечения срока исковой давности, за исключением налоговой отчетности по уведомлениям об устранении нарушений, выявленных налоговым органом по результатам камерального контроля.


Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

anginaa говорит:
поставьте 0, у вас же по форме 701,01 допика еще не было

Нет, я вчера закинула допку
nataAKTAU говорит:
Ребятаа! кроме как допик сдать 701.01 корректировать 700.00 никак не получается

Разноски нет еще, чтобы посмотреть картину на лицевых.
Но вопрос все равно открыт.
А допку 700 ВООБЩЕ не надо тогда?

Или хотя бы заполнить поле
Trish говорит:
Сумма текущих платежей -3 000

Автор: Trish
Добавлено: #17  Ср Фев 06, 2019 12:24:16
Заголовок сообщения:
Тайна, покрытая мраком :D
Автор: Роза
Добавлено: #18  Ср Фев 06, 2019 13:08:38
Заголовок сообщения:
Trish говорит:
Разноски нет еще, чтобы посмотреть картину на лицевых.

http://balans.kz/viewtopic.php?t=65008 предлагали запросить лицевой счет со сроком 31 марта, чтобы увидеть разноску. Сама не пробовала, попробуйте может получиться.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #19  Ср Фев 06, 2019 13:16:23
Заголовок сообщения:
Trish говорит:
Тайна, покрытая мраком

Trish говорит:
Разноски нет еще, чтобы посмотреть картину на лицевых.
Но вопрос все равно открыт.
А допку 700 ВООБЩЕ не надо тогда?

Так если разноски нет, что теперь гадать на кофейной гуще? Давайте дождемся что ли.
Автор: Trish
Добавлено: #20  Ср Фев 06, 2019 14:09:18
Заголовок сообщения:
anginaa говорит:
Давайте дождемся что ли

И если она будет, то 700 минусовку сдавать ВООБЩЕ не надо что ли? Вот в чем вопрос.
То есть грубо говоря, ошибки исправляют расчетом?
Я думала и то и то надо отминусовать.
Расчет 701.01 -3000
Декларацию 700
Сумма земельного налога всего -3000
Сумма текущих платежей всего -3000
К начислению 0
К уменьшению 0

Так я планировала, если б не авторасчет в форме, который минусы не дает ставить.
Автор: Trish
Добавлено: #21  Чт Фев 07, 2019 14:11:08
Заголовок сообщения:
Добрый день!
Посмотрела лицевой.
Сдача доп. расчета 701.01 за 2018г дала разноску "уменьшено 3000".
Отображается как сальдо переплата.

Мне дополнительную 700 не надо все таки сдать? Как думаете?
Принимаю просто мнения.

Сама склоняюсь сдать
Trish говорит:
хотя бы заполнить поле
Сумма текущих платежей -3 000

Ну, как бы показать, что я исправляю одну и ту же ошибку и по декларации.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #22  Чт Фев 07, 2019 16:43:50
Заголовок сообщения:
anginaa говорит:
поставить в графу L

-5 в итоге налога всего выйдет с минусом(-3000), сумму текущих платежей вручную ставите( -3000) и все, уменьшать вам теперь нечего к уменьшению и начислению оставить пусто.
А можно не отправлять и написать в службу поддержки, что вам ответят.
Автор: Trish
Добавлено: #23  Чт Фев 07, 2019 16:48:22
Заголовок сообщения:
anginaa говорит:
в службу поддержки

Какую? СОНО?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #24  Чт Фев 07, 2019 17:00:23
Заголовок сообщения:
Да
Автор: Trish
Добавлено: #25  Чт Фев 07, 2019 20:04:16
Заголовок сообщения:
Ну, получила я ответ от службы поддержки:
Цитата:
Добрый день!

Уважаемый пользователь, если в строке реализован авторасчет, то ручной ввод запрещен.
Рекомендуем проконсультироваться в УГД по месту нахождения.

С уважением, служба поддержки пользователей программного обеспечения КГД МФ РК.


А я давеча уже ездила в УГД с этим вопросом и "наткнулась на стену непонимания, эгоизма и ненависти"
Девушка-консультант говорит: да, вы должны обязательно сдать допик к 700!
-А там не получается с минусом ставить, там же авторасчет :D
-Ну, тогда это не ко мне вопрос.

Вообще конечно допик к 701.01 разноску дал, можно успокоиться, но как успокаиваться, если весь такой правильный и хочешь, как лучше.

Я склоняюсь к
anginaa говорит:
поставить в графу L -5, в итоге налога всего выйдет с минусом(-3000), сумму текущих платежей вручную ставите( -3000) и все, уменьшать вам теперь нечего к уменьшению и начислению оставить пусто.

Разноски не будет, но как бы я признала ошибку и все исправила...
Автор: NatalyaV
Добавлено: #26  Чт Фев 07, 2019 21:00:55
Заголовок сообщения:
Trish, если вам хочется узнать мнение конкретных резидентов баланса. вы всегда можете воспользоваться кнопкой " позвать специалиста"
Автор: Trish
Добавлено: #27  Чт Фев 07, 2019 21:17:40
Заголовок сообщения:
anginaa, я и вашим удовлетворена полностью! Спасибо за мнение!
Автор: Astra
Добавлено: #28  Пт Янв 29, 2021 11:24:41
Заголовок сообщения: Как заполнить дополнительную декларацию ф. 700.00
В отправленную декларацию надо внести изменения, так как в приложении 700.02 не указана сумма текущих платежей . Как следствие в строке 700.00.002 к уплате встала сумма без учета текущих платежей.
Как заполнить дополнительную, если форма не дает ставить минус и вообще не дает ставить свои цифры в строки 700.00.02 и 000001 в приложении?

Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:

Служба поддержки пользователей программного обеспечения КГД МФ РК
Для данной строки используется Авторасчет строки.
Правила заполнения ФНО "Строка должна быть заполнена, если сумма строки 000001Р больше суммы строки 000002 Р. При не заполнении строки – «Реквизит отсутствует»."

По вопросу отзыва ФНО - отзыв методом удаления можно выбрать 4 В,С или D
Автор: Даночка
Добавлено: #29  Сб Янв 30, 2021 00:45:38
Заголовок сообщения:
Ув. профи. Подскажите решился вопрос по сдаче дополнительной 700? Надо отминусовать земельный налог, но минус не ставиться. как теперь быть?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #30  Сб Янв 30, 2021 23:05:22
Заголовок сообщения:
Даночка говорит:
но минус не ставиться.

Astra говорит:
Для данной строки используется Авторасчет строки.

пост 22, сейчас проверила, работает, единственное, нет возможности поставить минус 10-12, но можно выйти из ситуации, сделать 2 строки по -6(если 12 надо), можно попробовать в СОНО, иногда там в формах есть больше возможностей для корректировки(но в этом году именно по 700 не было возможности код земли поставить, пришлось выгрузить из СОНО в КН и там уже выбрать код земли), может исправят, вот на днях его обновить должны.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ