| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При расчете НДС за нерезидента какой брать курс для расчете облагаемого оборота? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #1 Чт Авг 14, 2014 11:31:24 |
| Заголовок сообщения: | При расчете НДС за нерезидента какой брать курс для расчете облагаемого оборота? |
При расчете НДС за нерезидента какой брать курс для расчете облагаемого оборота? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Чт Авг 14, 2014 12:15:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю-по курсу оплаты. С ув. |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #3 Чт Авг 14, 2014 12:37:14 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не согласна! Ст 241 НК
|
|||||
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #4 Чт Авг 14, 2014 13:08:32 |
| Заголовок сообщения: | |
если у нас услуги с РФ какую брать дату (момент получение по почте)? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #5 Чт Авг 14, 2014 13:13:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
По дате АВР или с-ф |
|||
| Автор: | Dora | ||
| Добавлено: | #6 Чт Авг 14, 2014 13:21:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не понятно? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #7 Чт Авг 14, 2014 13:22:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Акт выполненных работ |
|
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #8 Чт Авг 14, 2014 14:15:34 |
| Заголовок сообщения: | |
дате подписания АВР наверно будет вернее, а то сам АВР выписан 12.05.14, но к нам пршел по почте 24.06.14 и этой же датой мы подписали ? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #9 Чт Авг 14, 2014 14:22:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот и берите на 12.05 |
|||
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #10 Пт Авг 15, 2014 11:01:48 |
| Заголовок сообщения: | |
В ф.300 какую сумму НДС брать только оплоченную в 2 квартале или весь НДС и ороборот показывать весь? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #11 Пт Авг 15, 2014 11:12:22 |
| Заголовок сообщения: | |
А какой датой оплатили? |
|
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #12 Пт Авг 15, 2014 11:23:31 |
| Заголовок сообщения: | |
30.06.14 |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #13 Пт Авг 15, 2014 11:31:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Dora, значит начисление делаете а мае, а в зачет берете в июне. |
|
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #14 Пт Авг 15, 2014 11:35:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Так я заплатила 12326, а НДС у меня вышел 20410. И как сделать начисление у меня оплата автоматически уменьшила НДС к уплате. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ДТ 3130 12326 Кт 1030 |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #15 Пт Авг 15, 2014 11:36:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это НДС или что? |
|||
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #16 Пт Авг 15, 2014 13:04:42 |
| Заголовок сообщения: | |
НДС |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #17 Пт Авг 15, 2014 13:42:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А это, что за НДС? |
|||
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #18 Пт Авг 15, 2014 13:55:48 |
| Заголовок сообщения: | |
это сумма НДС по двум актам от 12.05 и 24.06 так получилось что сначало я думала что в 2 квартале буду отчитываться по одному акту, который выписан 12.05. по почте пришел 22.05, а второй акт выписан 24.06, но пришел уже 11.07 по нему я хотела отчитаться в 3 квартале поэтому изначально НДС заплатила по одному акту 12 326.Теперь выяснятся оборот надо брать на момент выписки акта т.е 12.05. и 24.06, а это все 2 квартал и у меня следовательно оплата меньше начисленного. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #19 Пт Авг 15, 2014 14:32:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ничего страшного. За июнь срок оплаты до 25 августа. |
|||
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #20 Пт Авг 15, 2014 15:08:47 |
| Заголовок сообщения: | |
согласно ст. 241 п.5 я могу взыть если уплатила в 2 именно квартале |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #21 Пт Авг 15, 2014 17:00:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Да |
|
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #22 Пн Авг 18, 2014 08:14:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Итак я оплатила 12326 и значит в зачет возьму только 12326, а разницу 20410-12326=8084 в 3 квартале, но оборот 170083 показу весь в 2 квартале так? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #23 Пн Авг 18, 2014 08:14:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Dora, так |
|
| Автор: | Dora |
| Добавлено: | #24 Пн Авг 18, 2014 08:17:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое теперь все понятно |
|