Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Ф 100 строка 100.00.011 можно ли здесь отразить НДС по контрагенту снятому с учета?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Посмотрите похожие темы
Прилеплена: Не можете найти нужную тему? Читайте здесь.
Возврат ТМЗ поставщику снятому с учет...
Форма 100.00 за 2013г., строка 100.00.09 VI. Что здесь отражается?
В форме 200.00 строка 200.00.006 За ...
Создав резерв по сомнительным требова...


	На главную Энциклопедия Баланса »

Ф 100 строка 100.00.011 можно ли здесь отразить НДС по контрагенту снятому с учета?

larka Коллега Спасибки: +56 Профиль Личное сообщение

#1 Пт Сен 12, 2014 12:23:24

Добрый день! пришло уведомление с НК о том, что котрагент снят с учета по НДС в 2013г. Отправила допик по ф 300, теперь надо сделать допик по ф 100. Можно ли сумму НДС ранее взятого в зачет отразить в строке 100.00.011?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Guest

#2 Пт Сен 12, 2014 12:49:19

Сообщить модератору

larka говорит:

Можно ли сумму НДС ранее взятого в зачет отразить в строке 100.00.011?

Предлагаю:
В данной ситуации, необходимо СТОИМОСТЬ без ндс, ТМз или работ или услуг, полученного от данного контрагента отразить;
1. в стр.100.00.009 III (со знаком минус)
2. в стр.100.00.009(минус).
3.в стр.100.00.021(минус).
4.в стр.100.00.025 (+).
5.в стр.100.00.028(+).
6.в стр.100.00.031(+).
7.в стр.100.00.033(+).
8.в стр.100.00.035(КНП+).
9.в стр.100.00.036 (+).
10.в стр.100.00.037(+).
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

larka Коллега Спасибки: +56 Профиль Личное сообщение

#3 Пт Сен 12, 2014 12:52:46

может я не правильно выразилась, но помоему у меня наоборот стоимость увеличилась на сумму НДС, поэтому я хотела увеличить вычеты и уменьшить КПН

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Guest

#4 Пт Сен 12, 2014 13:27:15

Сообщить модератору

larka говорит:

но помоему у меня наоборот стоимость увеличилась на сумму НДС, поэтому я хотела увеличить вычеты и уменьшить КПН

В этом случаи

esiphi говорит:

1. в стр.100.00.009 III (+)
2. в стр.100.00.009(+).
3.в стр.100.00.021(+).
4.в стр.100.00.025 (-).
5.в стр.100.00.028(-).
6.в стр.100.00.031(-).
7.в стр.100.00.033(-).
8.в стр.100.00.035(КНП-).
9.в стр.100.00.036 (-).
10.в стр.100.00.037(-).

.
С ув.

Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:

На сумму уменьшенного зачета НДС.
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz