| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Из какой строки 200 декларации данные попадают на расчетный счет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #1 Пт Окт 24, 2014 10:03:29 |
| Заголовок сообщения: | Из какой строки 200 декларации данные попадают на расчетный счет? |
Добрый день! Подскажите из строк 200.00.001 попадают суммы на расчетный счет по ИПН? И соответственно 200.00.002 по ОПВ? т.е , если в сентябре не было выплаты зарплаты за сентябрь, то строка 200.00.001 III будет равняться - 0. И в разноске не будет суммы к уплате до 25 октября по ИПН? Строки Приложения 200.01 на разноску не влияют.? Заранее большое спасибо. |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #2 Пт Окт 24, 2014 11:06:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
на расчетный счет суммы с деклараций не попадают, они разносятся на лицевой счет налогоплательщика. |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #3 Пт Окт 24, 2014 11:21:42 |
| Заголовок сообщения: | |
vbnz, Конечно на лицевой счет, :oops: Описалась |
|
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #4 Пт Окт 24, 2014 11:34:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория66, после отправки формы 200 Вам должно прийти уведомление о принятии формы налоговой отчетности, после того как форма будет разнесена (см. статус ФНО), в нём будут указаны суммы к уплате (КБК) со сроками уплаты, эти суммы и разносятся. |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #5 Пт Окт 24, 2014 11:50:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Pietr Tikhonov, Это я понимаю, мне нужно правильно заполнить форму и до отправки знать какая будет разноска в уведомлении. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #6 Пт Окт 24, 2014 12:17:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю -ф.200.00 за 3 кв.2014 г.сроки уплаты и разноски на л/с: ИПН; 1.200.00.001- I-25.08.2014 г. 2.200.00.001-II-25.09.2014 г. 3.200.00.001-III-25.10.2014 г. ОПВ; 1.200.00.002- I-25.08.2014 г. 2.200.00.002-II-25.09.2014 г. 3.200.00.002-III-25.10.2014 г. С ув. |
|||
| Автор: | Виктория66 | ||
| Добавлено: | #7 Пт Окт 24, 2014 12:26:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
esiphi, Спасибо, так и предполагала. Если зарплата была начислена в сентябре, а выплачена в октябре, то эти данные попадают в строку 200.00.001 I за 4 квартал? Срок уплаты - 25.11.2014 года
|
|||
| Автор: | esiphi | ||||||
| Добавлено: | #8 Пт Окт 24, 2014 12:35:07 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Считаю, что этом случаи:
С ув. |
|||||||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #9 Пт Окт 24, 2014 12:53:09 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, Не поняла.... а п.3 ст 161 НК. - перечисление налога не позднее 25 календ дней после окончания месяца, в котором была осуществл. выплата дохода, т.е если выплатили в октябре, то уплата должна быть до 25 ноября. Так же и ОПВ |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #10 Пт Окт 24, 2014 16:49:17 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, Посмотрите, пож, 9 сообщение. Может кто то из коллег так же подскажет... |
|
| Автор: | Виктория66 | ||
| Добавлено: | #11 Пн Окт 27, 2014 10:13:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может у кого-нибудь освободилась минутка...
|
|||
| Автор: | natkis |
| Добавлено: | #12 Пн Окт 27, 2014 15:43:13 |
| Заголовок сообщения: | |
есть 2 варианта : смотрите настройки учетной политики (налоговый учет) в 1С вкладка Налоги,взносы отчисления по строке "При начислении ИПН и ОПВ принимать исчисленные суммы к учету как удержанные" в зависимости от того стоит флажок или нет и будет зависеть когда произвести уплату ИПН,ОПВ. Так как хотите Вы уплата ИПН и ОПВ по факту выплаченных доходов,этого флажка быть не должно.И вам нужно будет еще ежемесячно проводить документ Удержание ИПН и ОПВ в налоговом учете. Тогда в итоге за сентябрь будет начисленный доход по строке 200.01.001III По строке 200.001.003 задолженность по не выплаченным доходам за сентябрь (ну и возможно есть переходящая з-ть с других месяцев) По строке 200.00.001III и 200.00.002III за сентябрь будет ИПН и ОПВ=0 Если выплата дохода произведена в октябре то ИПН и ОПВ к начислению в НУ появятся в отчете 4 квартала по строке 200.00.001I,200.00.002I и срок уплаты будет 25.11.2014 |
|
| Автор: | Виктория66 | ||
| Добавлено: | #13 Пн Окт 27, 2014 16:07:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо, что откликнулись...Очень вовремя и все подробно.
Так как предыдущим бухгалтером (с 2010 года) не проводился документ Удержание ИПН и ОПВ в налоговом учете, а флажок не стоял, то на сегодняшний момент, поставила флажок и 200 заполняется по принципу исчисленные суммы как удержанные. (Если убрать флажок и формировать документ ИПН и ОПВ по НУ начинает высыпать суммы за 2010 год). Все устраивало. В октябре просто нет денег заплатить за сентябрь до 25 октября (тем более, что зарплата действительно не выплачена в сентябре), хочу откорректировать вручную. Значит в 200.01.002 I так же ставим исчисленный в сентябре ИПН.(Эта строка не влияет на разноску по лицевому счету). И еще , при перечислении в назначении платежа пишем: ОПВ и ИПН за сентябрь, имеется ввиду месяц начисления, а не выплаты? |
|||
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #14 Пн Окт 27, 2014 21:28:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория66, при перечислении ОПВ в назначении платежа и в поле "PERIOD" указываем месяц начисления. |
|
| Автор: | Виктория66 | ||
| Добавлено: | #15 Вт Окт 28, 2014 09:40:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Pietr Tikhonov, В назначении платежа по перечислению ИПН также месяц начисления?
И в строку 200.01.005 ставим ИПН начисленный за сентябрь, который перейдет в строку 200.01.004 4 квартала 2014 года? |
|||
| Автор: | natkis |
| Добавлено: | #16 Вт Окт 28, 2014 10:38:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверьте декларации за предыдущие периоды возможно не смотря на настройки учетной политики бухгалтером сдавались отчеты "начислено=удержано".Также проверьте регистр налогового учета к 200ф колонки ИПН и ОПВ с колонками Расчет суммы ИПН(ОПВ), подлежащей перечислению.В случае установки флажка в УП они должны быть равны.Выровнять ситуацию можно корректировкой записей регистров,но это лучше сделать со специалистами 1С. |
|
| Автор: | Виктория66 | ||
| Добавлено: | #17 Вт Окт 28, 2014 10:55:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так и сдавалось., Сейчас эти суммы равны, но зависают суммы , накопленные с 2010 года , которые попадают в строки 200.01.004 и 200.01.005, я их убираю вручную в регистре и декларации. |
|||
| Автор: | Балжан76 | ||
| Добавлено: | #18 Вт Окт 28, 2014 10:55:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
верно |
|||