| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно откорректировать декларацию по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Linda |
| Добавлено: | #1 Вт Мар 03, 2015 15:12:17 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно откорректировать декларацию по НДС |
ТОО на ОУР, пропорциональный метод отнесения НДС в зачет. Корректирую декларацию по НДС, а именно, убираю зачетный НДС. В какой строке отразить минусовую сумму НДС в 300.00.027 I или 300.00.027 II ? |
|
| Автор: | куляш1973 |
| Добавлено: | #2 Вт Мар 03, 2015 15:24:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Зависит от того, в какой строке у вас было начисление в очередной декларации: либо в 300.00.027 I, либо в 300.00.027 II. Но я не согласна, что с уменьшением зачетного НДС уменьшается НДС к уплате - наоборот, НДС к уплате должен возрасти. |
|
| Автор: | Linda |
| Добавлено: | #3 Вт Мар 03, 2015 15:32:12 |
| Заголовок сообщения: | |
В основной форме НДС к уплате в строке 300.00.027 I. Что-то я запуталась. Получается, что если убираем из зачета НДС, то в строке 300.00.23 указываем с минусом. Затем эта сумма с минусом переносится в строку 300.00.025 I, а в строке 300.00.027 I она должна переносится со знаком плюс? |
|
| Автор: | куляш1973 |
| Добавлено: | #4 Вт Мар 03, 2015 15:51:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Все правильно. Потому что 23 и 25 строки касаются зачета, поэтому там будет цифра с минусом, т.к. Вы уменьшили зачетный НДС. А строка 27 касается НДС, подлежащего уплате в бюджет, который должен увеличиться в связи с уменьшением зачета. Поэтому туда цифра пойдет с плюсом. |
|
| Автор: | Linda |
| Добавлено: | #5 Вт Мар 03, 2015 16:04:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! |
|