» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какую сумму указать в строке 100.00.09 ?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Margarita
Добавлено: #1  Пт Мар 13, 2015 10:05:34
Заголовок сообщения: Какую сумму указать в строке 100.00.09 ?
Добрый день.
Сомневаюсь в заполнении 100 формы строки 100.00.09.
Я суммировала цифры
299 976 403,29 (сырье) и 159 687,50 (товары) итого у меня получилось 300 136 091 тг в строке 100.00.09
Верно ли ?
Прилагаю скрин.

Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:

уточняю в строку 100.00.09 III - приобретено
Автор: Интересная
Добавлено: #2  Пт Мар 13, 2015 11:03:11
Заголовок сообщения:
Удобнее смотреть по анализу счёта 1300.
Автор: Margarita
Добавлено: #3  Пт Мар 13, 2015 11:13:20
Заголовок сообщения:
А в строке 100.00.09 III H - "прочие услуги и работы" как указать нужную сумму ? У меня есть в Икселе расшифровка именно по пр услугам и работам, но я не знаю туда надо ли включать себестоимость произведенной продукции.
Если включу себестоимость, то в сверке по строке "Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)" выйдет большая разница,
голова уже кружится от цифр )))
Автор: Margarita
Добавлено: #4  Ср Мар 18, 2015 14:26:19
Заголовок сообщения:
Добрый день.
В строке 100.00.09 III H - "прочие услуги и работы" как указать нужную сумму ? Где эту цифру можно посмотреть в Программе 1С 8,2 ?
Автор: JyliyaS
Добавлено: #5  Ср Мар 18, 2015 15:39:45
Заголовок сообщения:
Добрый день. В строку 00.00.09 III H - "прочие услуги и работы" указываете все расходы не указные в других строках. К примеру это могут быть услуги банка, коммунальные услуги т .д. все, что есть в оборотке скажем по счету 7210. не указанное в других строках.

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

Margarita говорит:
но я не знаю туда надо ли включать себестоимость произведенной продукции.
Если включу себестоимость, то в сверке по строке "Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)" выйдет большая разница,
себестоимость там не указывается.
Автор: куляш1973
Добавлено: #6  Ср Мар 18, 2015 15:50:34
Заголовок сообщения:
Margarita, смотрите свою оборотку. До того, как считать КПН, вы должны собрать бух.базу. 6 раздел отнимаем 7 раздел = получаем бух.результат. Потом начинаем смотреть с точки зрения Налогового кодекса: добавляем/убираем доходы, убираем расходы, которые не можем отнести на вычеты и получаем налогооблагаемый доход, от которого и считаем КПН. Налоговые вычеты вы должны "растащить" по строкам в 100.00 форме, а что останется - отправляете в строку 100.00.09 III H.
Т.е. исходя из вышеизложенного, напрямую из 1С вы не сможете эту цифру взять, т.к. бух.база корректируется в соответствии с налоговым законодательством.
Но если будете идти описанным мною алгоритмом, то методом исключения и выйдете на нужную цифру.
Автор: Diana1509
Добавлено: #7  Пт Мар 20, 2015 17:37:18
Заголовок сообщения:
Добрый день! В строке 100.00.009 IV указывается сумма расходов по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычеты. Получается и ГПХ тоже надо включать? я ГПХ провожу как услуги, теперь у меня разница с 200 ф. по начисленным доходам, кто как заполняет, подскажите пожалуйста?
Автор: ElenaL
Добавлено: #8  Пт Мар 20, 2015 17:59:52
Заголовок сообщения:
Расходы по договорам ГПХ я включаю в стр.100.00.009 IV.
Автор: Мыльникова Татьяна
Добавлено: #9  Пт Мар 20, 2015 18:10:00
Заголовок сообщения:
Я в строку 100.00.009 III H, в 100.00.009 IV не ставлю, так как там сноска на 110 статью, в которой слова нет по договорам ГПХ. Еще как вариант можно в прочие вычеты.
Автор: Роза
Добавлено: #10  Пт Мар 20, 2015 18:38:38
Заголовок сообщения:
Мыльникова Татьяна говорит:
Я в строку 100.00.009 III H

я тоже
Автор: Diana1509
Добавлено: #11  Пт Мар 20, 2015 18:47:17
Заголовок сообщения:
Мыльникова Татьяна говорит:
Я в строку 100.00.009 III H, в 100.00.009 IV не ставлю, так как там сноска на 110 статью, в которой слова нет по договорам ГПХ. Еще как вариант можно в прочие вычеты.


я ее туда и ставлю, но как быть с разницей? начисленный доход не совпадает с 200 ф.
Автор: Роза
Добавлено: #12  Пт Мар 20, 2015 19:37:36
Заголовок сообщения:
Diana1509 говорит:
я ее туда и ставлю, но как быть с разницей? начисленный доход не совпадает с 200 ф.

при сверке 200 и 100 напишите пояснение, что разница возникла в связи с тем, что ГПХ отражены в
Diana1509 говорит:
100.00.009 III H

Автор: Сима
Добавлено: #13  Пт Мар 27, 2015 18:13:01
Заголовок сообщения:
Добрый вечер. На начало года есть сальдо сч РБП 400тыс тн, поступило 500 тыс тн, отнесено на расходы 700 тыс, с-до на конец 200тыс тн.
В форме 100.00 по строке 100.00.009 IX 200 тыс тн, а сумма по стр 100.00.009 V - 700 тыс тн ? остаток на начало нигде не указывать в форме 100?
Автор: Гульжамал
Добавлено: #14  Пт Мар 27, 2015 18:25:37
Заголовок сообщения:
Указывается в строке 100.00.009 V.
С Ув.
Автор: angel051054
Добавлено: #15  Пт Мар 27, 2015 21:48:04
Заголовок сообщения:
Сима, РБП в декларации отражаются в следующих строках:
Сима говорит:
На начало года есть сальдо сч РБП 400тыс тн,
- в стр. 100.00.009 V

Сима говорит:
поступило 500 тыс тн,
- в стр. 100.00.009 Н
Сима говорит:
с-до на конец 200тыс тн.
- в стр. 100.00.009 IX
Сима говорит:
отнесено на расходы 700 тыс,
- отразится в строке 100.00.009 согласно правил : Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) (100.00.009I - 100.00.009II + 100.00.009III + 100.00.009IV + 100.00.009V - 100.00.009VI - 100.00.009VII - 100.00.009VIII - 100.00.009IX)

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ