» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно уменьшить вычеры в дополнительной форме 100.00?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #1  Вт Июн 30, 2015 10:35:29
Заголовок сообщения: Как правильно уменьшить вычеры в дополнительной форме 100.00?
Добрый день. С налогового комитета позвонили и сказали, что при проверке формы 100.00 выявлено, что сумма вычетов превышена на 93 236 тенге. Подскажите в какой строке уменьшить? И как правильно это сделать?
Автор: бух1
Добавлено: #2  Вт Июн 30, 2015 10:45:08
Заголовок сообщения:
Опубликуйте ваш годовой чтобы ознакомится или строка
100,00,009
Автор: tanya01
Добавлено: #3  Вт Июн 30, 2015 10:46:28
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима говорит:
Добрый день. С налогового комитета позвонили и сказали, что при проверке формы 100.00 выявлено, что сумма вычетов превышена на 93 236 тенге. Подскажите в какой строке уменьшить? И как правильно это сделать?

Вам разъяснили какие именно суммы они сочли "превышением"
почему не отстаиваете свою точку зрения?
понятно, что 18 000 КПН - это не большая сумма, но мы не можем убирать с вычетов суммы по прихоти Налогового комитета.
Ну, а если вам все доказали и вы с ними согласны, то все просто из строки вычеты - ставите в строку - не идущие на вычет, но я бы 100 раз все перепроверила.
Автор: ландыш
Добавлено: #4  Вт Июн 30, 2015 10:47:33
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима, а это как
Хункаева Фатима говорит:
позвонили и сказали, что при проверке формы 100.00 выявлено, что сумма вычетов превышена на 93 236
. Если выявлены какие-то нарушения, то налоговики направляют уведомление, и там конкретно пишут, в чем превышение.
Автор: Мелена
Добавлено: #5  Вт Июн 30, 2015 10:48:16
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима,
бух1 говорит:
С налогового комитета позвонили и сказали

что значит позвонили? кто сказал? на каком основании? есть уведомление?
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #6  Вт Июн 30, 2015 10:51:42
Заголовок сообщения:
Это моя форма

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Вот моя форма 100.00 .
Автор: бух1
Добавлено: #7  Вт Июн 30, 2015 10:54:11
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима говорит:
Это моя форма

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Вот моя форма 100.00 .
здесь только доходы
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #8  Вт Июн 30, 2015 10:54:17
Заголовок сообщения:
Нет уведомления нет. Просто позвонили и сказали что сегодня срочно надо сдать дополнительную форму 100.00 так как вычеты превышены. Сказали что сумма вычетов не должна превышать 1% от суммы дохода. Просто я первый раз сдавала форму 100.00 и в первый раз столкнулась с тамими

Добавлено спустя 21 секунду:

там 3 листочка я закинула
Автор: бух1
Добавлено: #9  Вт Июн 30, 2015 10:54:39
Заголовок сообщения:
продолжение не заметил
Автор: Мелена
Добавлено: #10  Вт Июн 30, 2015 10:54:41
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима,
даже не открывая вашу форму, еще раз
Мелена говорит:
что значит позвонили? кто сказал? на каком основании? есть уведомление?

Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #11  Вт Июн 30, 2015 10:55:37
Заголовок сообщения:
Вот прежде чем им ответить, я хотела проконсультироваться. чтобы умно как то им отвечать
Автор: tanya01
Добавлено: #12  Вт Июн 30, 2015 10:56:18
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима говорит:
Сказали что сумма вычетов не должна превышать 1% от суммы дохода. Просто я первый раз сдавала форму 100.00 и в первый раз столкнулась с тамими

Они про какие-то конкретные вычеты вам говорили? На какую статью ссылались?
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #13  Вт Июн 30, 2015 10:56:38
Заголовок сообщения:
нет ничего не с казали
Автор: Мелена
Добавлено: #14  Вт Июн 30, 2015 10:57:01
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима говорит:
Сказали что сумма вычетов не должна превышать 1% от суммы дохода

почему? возможно я чего не знаю просто?
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #15  Вт Июн 30, 2015 10:57:25
Заголовок сообщения:
Сказали что звонят с департамента доходов г. Астана. по вопросу формы 100.00
Автор: Мелена
Добавлено: #16  Вт Июн 30, 2015 10:57:52
Заголовок сообщения:
какая у вас организационно-правовая форма и режим НО?
Автор: бух1
Добавлено: #17  Вт Июн 30, 2015 10:58:03
Заголовок сообщения:
проверьте Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов может неправильно перенесли из предыдущей декларации

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

также ТМЗ на начало налогового периода и на конец надо сверить
Автор: tanya01
Добавлено: #18  Вт Июн 30, 2015 11:01:28
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима говорит:
Просто позвонили и сказали что сегодня срочно надо сдать дополнительную форму 100.00 так как вычеты превышены.

Главное - не порите горячку, это им нужно срочно, а вы должны предварительно разобраться. 8)))
и повторно:
tanya01 говорит:
Они про какие-то конкретные вычеты вам говорили? На какую статью ссылались?

<!--
td.attachrow { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; }
td.attachheader { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; background-color: #D1D7DC; }
table.attachtable { font: normal 12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; border-collapse : collapse; }
-->

Автор: Мелена
Добавлено: #19  Вт Июн 30, 2015 11:02:06
Заголовок сообщения:
нет, постойте бух1,
они же говорят что
Хункаева Фатима говорит:
сумма вычетов не должна превышать 1% от суммы дохода.

Автор: бух1
Добавлено: #20  Вт Июн 30, 2015 11:06:48
Заголовок сообщения:
не понимаете -сверху давят там есть еще что то о чем не напишешь
Автор: tanya01
Добавлено: #21  Вт Июн 30, 2015 11:08:02
Заголовок сообщения:
Мелена,
Я не смотрела отчета... возможно это такие вычеты как по представительским расходам, тогда понятно про 1%

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

бух1 говорит:
не понимаете -сверху давят там есть еще что то о чем не напишешь

если прогибаться под всех, кто сверху давит, то организация помиру пойдет.
Автор: бух1
Добавлено: #22  Вт Июн 30, 2015 11:13:40
Заголовок сообщения:
Суммы представительских расходов 176500

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Доход от реализации 137 833 106
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #23  Вт Июн 30, 2015 11:15:34
Заголовок сообщения:
мне надо эту сумму уменьшить на 93 236?

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

Ни на какую конкретно статью они не ссылались. Единственное сказал, что его зовут Самат и форму нужно сдать очень срочно...
Автор: tanya01
Добавлено: #24  Вт Июн 30, 2015 11:18:45
Заголовок сообщения:
бух1 говорит:
Суммы представительских расходов 176500
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Доход от реализации 137 833 106

Статья 101 п.4
Представительские расходы относятся на вычет в размере не превышающем 1 процент от суммы расходов работодателя по доходам работников и т.д.
Автор: бух1
Добавлено: #25  Вт Июн 30, 2015 11:19:56
Заголовок сообщения: да
Мелена говорит:
нет, постойте бух1,
они же говорят что
Хункаева Фатима говорит:
сумма вычетов не должна превышать 1% от суммы дохода.
да надо но это по цифрам неправильно ,отстаивайте свою точку
Автор: Мелена
Добавлено: #26  Вт Июн 30, 2015 11:20:10
Заголовок сообщения:
tanya01,
посмотрела, нет не превышают представительские 1%
tanya01 говорит:
если прогибаться под всех, кто сверху давит, то организация помиру пойдет.


согласна
бух1 говорит:
не понимаете -сверху давят там есть еще что то о чем не напишешь

не понимаю, если не давать полную информацию, то как можно получить адекватный ответ?
если просто тупо говорят - уменьшите вычеты (у меня такое было, но у меня был убыток и на меня давили, чтобы я уменьшила вычеты и хоть немного показала прибыль, чтобы не портить показатели района, области и т.д.) это одно, тут совсем другой будет ответ, который не требует просмотра самого отчета...
а если ссылаются не знамо на что и грят, что отчет неправильный, то пусть шлют увед и тогда будем помогать, как ответить и исправить ошибки...
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #27  Вт Июн 30, 2015 11:20:30
Заголовок сообщения:
т..е все верно, я должна исправить эту строку? представительские расходы?
Автор: tanya01
Добавлено: #28  Вт Июн 30, 2015 11:20:58
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима говорит:
Ни на какую конкретно статью они не ссылались. Единственное сказал, что его зовут Самат и форму нужно сдать очень срочно...

У вас переплата по КПН на лицевом счете есть?
если есть, то пусть Вам Самат уведомление пришлет, и тогда у вас еще будет 30 рабочих дней для исправления ошибки).
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #29  Вт Июн 30, 2015 11:21:30
Заголовок сообщения:
нет. переплат нет. все копейка в копейку

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

tanya01 говорит:
бух1 говорит:
Суммы представительских расходов 176500
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Доход от реализации 137 833 106

Статья 101 п.4
Представительские расходы относятся на вычет в размере не превышающем 1 процент от суммы расходов работодателя по доходам работников и т.д.


Добавлено спустя 57 секунд:

Исходя из этой цитаты у меня как раз получается увеличен вычет на ту сумму, которую он говорит, на 93 236 тенге
Автор: tanya01
Добавлено: #30  Вт Июн 30, 2015 11:28:08
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима говорит:
Исходя из этой цитаты у меня как раз получается увеличен вычет на ту сумму, которую он говорит, на 93 236 тенге

Значит, исходя из того, что
Хункаева Фатима говорит:
нет. переплат нет. все копейка в копейку

Сначала доплачиваете 19000 тг по КПН, а затем перебрасываете ваши
Хункаева Фатима говорит:
93 236 тенге
-->

со строки вычеты по представительским расходам - в строку - не идущие на вычеты... (номера строк не помню)
Автор: Мелена
Добавлено: #31  Вт Июн 30, 2015 11:29:30
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
нет не превышают представительские 1%

каюсь.... превышают, ошиблась, расходы по доходам работников 8 326 419, представительские - 176 500, а должно 83 264, вот вам и 93 236...

Хункаева Фатима,
исправляйте вычеты по стр. 100.00.014 на сумму 93236...
вот, разобрались...
кстати, бух1, вот что значит неправильно спросили... а мы уже развили тему....
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #32  Вт Июн 30, 2015 11:29:51
Заголовок сообщения:
А что за строка "не идущие на вычет"?

Добавлено спустя 57 секунд:

т.е. я просто исправляю, а именно убираю эту сумму с отчета и все? Ну естесттвенно, доплачиваю разницу по КПН
Автор: Мелена
Добавлено: #33  Вт Июн 30, 2015 11:32:42
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима говорит:
строка "не идущие на вычет

100.00.009 VIII

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

Хункаева Фатима,
сделайте в порядке, который описала вам tanya01,
tanya01 говорит:
Сначала доплачиваете 19000 тг по КПН, а затем перебрасываете ваши


Хункаева Фатима говорит:


93 236 тенге

-->

Автор: Роза
Добавлено: #34  Вт Июн 30, 2015 11:35:10
Заголовок сообщения:
tanya01 говорит:
Сначала доплачиваете 19000 тг по КПН

плюс пеня около 600 тенге
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #35  Вт Июн 30, 2015 11:38:51
Заголовок сообщения:
спасибо вам большое, помогли разобраться

Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:

Поставила в строке 100.00.014- (- 93 236)
в строке 100.00.009 VIII - эту же сумму , но с плюсом
В итоге в строке 100.00.09 получается (- 93236 )
Строка 100.00.021 показывает: -186 472
И в итоге сумма налога равна 37 294
Я что то неверное опять занесла?
Автор: tanya01
Добавлено: #36  Вт Июн 30, 2015 12:01:54
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима говорит:
В итоге в строке 100.00.09 получается (- 93236 )

Здесь с плюсом ставите 93236
Автор: бух1
Добавлено: #37  Вт Июн 30, 2015 12:06:14
Заголовок сообщения:
без декларации не разобрались бы
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #38  Вт Июн 30, 2015 14:04:01
Заголовок сообщения:
Извините. Уже заполнила, хочу сдавать.. В строке 100.00.022"корректировка вычетов" нужно ли ставить эту сумму , на которую я хочу уменьшить вычеты? (93 236 тенге?)
Автор: Роза
Добавлено: #39  Вт Июн 30, 2015 14:05:30
Заголовок сообщения:
tanya01 говорит:
Сначала доплачиваете 19000 тг по КПН, а затем перебрасываете ваши

лучше вам дождаться пока сумма ляжет на лицевой счет
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #40  Вт Июн 30, 2015 14:06:58
Заголовок сообщения:
Посмотрите пожалуйста

Добавлено спустя 39 секунд:

а это вторая часть

Добавлено спустя 22 секунды:

Роза говорит:
tanya01 говорит:
Сначала доплачиваете 19000 тг по КПН, а затем перебрасываете ваши

лучше вам дождаться пока сумма ляжет на лицевой счет


Добавлено спустя 42 секунды:

Я поняла что надо дождаться пока она сядет, сейчас хочу делать платежку.. Просто этот представитель с налоговой звонит и просит срочно сдать допку!!! Не знаю что делать
Автор: tanya01
Добавлено: #41  Вт Июн 30, 2015 14:20:02
Заголовок сообщения:
Хункаева Фатима говорит:
Извините. Уже заполнила, хочу сдавать.. В строке 100.00.022"корректировка вычетов" нужно ли ставить эту сумму , на которую я хочу уменьшить вычеты? (93 236 тенге?)

нет, это не ваша строка.
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #42  Вт Июн 30, 2015 14:22:23
Заголовок сообщения:
А если ее убрать, тогда у мня почему то строка 100.00.025 получается равна 186 472 тенге, и сам налог не 19 000 тенге, а 37 294 тенге

Добавлено спустя 20 секунд:

совсем я запуталась

Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

строка 100.00.014 поставить 93 236 ( с минусом)
строка в строке 100.00.009 VIII : 93 236
ИТОГО получается сверху строка 100.00.09 получается автоматически (-93 236)
Тогда автоматом сразу строка 10.000.021 : (-186 472)
строка 100.00.025 : 186 472
верно ли ?
Автор: Мелена
Добавлено: #43  Вт Июн 30, 2015 14:34:51
Заголовок сообщения:
если это услуги их еще надо отразить по стр 100.00.009Н - прочие услуги и работы с "+ 93236"
Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #44  Вт Июн 30, 2015 14:35:26
Заголовок сообщения:
Да это услуги по аренде помещения

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

ооо. Все.. спасибо... теперь все получилось!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ