| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как приходовать материал, часть стоимости которого облагается НДС, а часть нет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Sunshine |
| Добавлено: | #51 Вт Июл 07, 2015 16:44:11 |
| Заголовок сообщения: | Как приходовать материал, часть стоимости которого облагается НДС, а часть нет? |
Здравствуйте! Мы у поставщика (ОЮЛ в форме союза "Союз Международных автомобильных перевозчиков РК" (КАЗАТО)) покупаем «Carnet Tir (6 лист)», но они в счет-фактуре выставляют нам двумя строчками: в первой строчке указывается «кол-во» и сумма с НДС, а вторая строчка без указания «кол-во» и сумма без НДС |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #52 Вт Июл 07, 2015 16:53:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Sunshine, а содержание операции в строчках одинаковое? |
|
| Автор: | Sunshine | ||
| Добавлено: | #53 Вт Июл 07, 2015 17:18:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мелена, да. |
|||
| Автор: | tanya01 | ||||
| Добавлено: | #54 Вт Июл 07, 2015 17:24:52 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А в чем проблема?
|
|||||
| Автор: | mitsu |
| Добавлено: | #55 Вт Июл 07, 2015 20:41:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Sunshine, Если у вас товар и услуга, тогда: товар -заносится в разделе "Товар", по строке НДС - "Товар, приобретенный с НДС". услуга - заносится в раздере "Услуги", НДС - "Товары, работы, услуги приобретенные без НДС". |
|
| Автор: | Sunshine | ||||||
| Добавлено: | #56 Ср Июл 08, 2015 11:31:08 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
tanya01, я видимо неправильно объяснила ситуацию. Например: Вы купили ручку в одном количестве. Вам поставщик выписывает счет-фактуру. И в счет-фактуре у него две строчки: в первой строчке указал "ручка", кол-во "один", и выделил сумму НДС (т.е. ручка облагается НДС-ом), а во второй строчке указал опять же "ручка", но где кол-во - пусто, и написал без НДС (т.е. не облагается НДС). Вот как бы вы оприходывали бы эту ручку у себя в базе? |
|||||||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #57 Ср Июл 08, 2015 11:41:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Sunshine, а вы не пробовали у поставщиков уточнить, почему они так выписывают? наверняка есть основания? |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #58 Ср Июл 08, 2015 16:18:43 |
| Заголовок сообщения: | |
«Carnet Tir (6 лист)» это бланки, используемые для международных перевозок. Но почему они частично облагаются НДС, я не в курсе |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #59 Ср Июл 08, 2015 16:29:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну я бы сначала разобралась о причинах такого налогообложения, я подобное видела только при грузоперевозках и при реализации легкового транспорта. Если бы мне доказали, что это правильно, то я бы приходовала одной строкой и ручками перебивала НДС положенный в зачет. |
|||
| Автор: | mitsu |
| Добавлено: | #60 Ср Июл 08, 2015 16:48:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Sunshine, Если вы сумму НДС будите брать в зачет, то нужно сделать 2 отдельных прихода в базе 1С. А когда приходовать счет фактуру для 2 прихода, то новую не создавайте так как она уже будет создана при создании первого прихода. Нужно просто выбрать вкладку "дополнить существующий счет фактуру". Тем самым получатся 2 отдельных прихода (с НДС и без НДС) и одна счет фактура. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #61 Ср Июл 08, 2015 17:02:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Аха, а ручки приходовать по 0,5 шт :wink: |
|||
| Автор: | Sunshine | ||
| Добавлено: | #62 Чт Июл 09, 2015 12:33:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Конечно, пробовала :) сказали, что они импортируют этот товар, и сумма без НДС является их покупной ценой, а то что с НДС - это их накрутка. На вопрос - на основании чего они так делают, сказали, что на основании Конвенции, что-то там с Женевой связано :oops:, и что они единственный представитель международной компании у нас в Казахстане. |
|||
| Автор: | YelenaS | ||||||
| Добавлено: | #63 Чт Июл 09, 2015 12:59:21 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
при чем здесь ручки? Запутываете всех своими ручками.
То что они объясняют, полная ерунда. Какая разница, где они покупают, если они плательщики НДС и фирма казахстанская, то обязаны выписывать с НДС, если только этот товар не освобожден от НДС. Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Sunshine, объясните, что такое
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Свидетельство по НДС у них указано в счет-фактуре? |
|||||||
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #64 Чт Июл 09, 2015 13:13:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
YelenaS,
|
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #65 Чт Июл 09, 2015 13:21:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Что-то я никогда не слышала, что так можно делать... Это же не международная перевозка, а просто бланки.... Уточните у них статью Налогового кодекса |
|||
| Автор: | Мелена | ||||
| Добавлено: | #66 Чт Июл 09, 2015 13:25:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
да-да, мне тоже любопытно... Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
видимо это попадает под определение "ценные бумаги" |
|||||
| Автор: | Sunshine | ||||||
| Добавлено: | #67 Чт Июл 09, 2015 13:50:57 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
зато на примере ручки все стало понятно :)
да, указано |
|||||||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #68 Чт Июл 09, 2015 14:27:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но это говорит Svetlana.B, а я спрашиваю Sunshine. Что они у них покупают она знает? Может это бланки строгой отчетности? Может они в какой-то базе регистрируются? Почему не облагаются НДС? Sunshine, вас это не волнует? Лишь бы оприходовать. |
|||
| Автор: | Мелена | ||||
| Добавлено: | #69 Чт Июл 09, 2015 14:35:16 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
YelenaS, что-то вы сегодня строги... В принципе-то, мы поняли что такое
а вот про остальное, я так поняла Sunshine, не знает, поэтому и спрашивает... единственно, я бы конечно, попыталась подробней расспросить КАЗАТО, ст. НК уточнить бы не мешало бы, да и
|
|||||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #70 Чт Июл 09, 2015 14:56:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Простите, бывает. |
|||
| Автор: | Sunshine | ||||
| Добавлено: | #71 Чт Июл 09, 2015 16:37:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я в принципе знаю, что такое «Carnet Tir (6 лист)», но решила еще раз переспросить у менеджера по перевозке, чтобы быть уверенной. «Carnet Tir (6 лист)» - это документ, можно сказать бланк, без которого машина не сможет совершить международный рейс. А мы как раз занимаемся международными перевозками груза. |
|||||
| Автор: | tanya01 | ||||
| Добавлено: | #72 Чт Июл 09, 2015 16:51:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Там суммы НДС большие? Стоит за них биться? Возьмите в зачет то - что дают. Остальное - ответственность поставщика за начисление НДС. А насчет отражения в учете - я уже писала:
|
|||||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #73 Чт Июл 09, 2015 17:32:50 |
| Заголовок сообщения: | |
А можно оприходовать например без НДС, а доп.расходами наложить сумму с НДС |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #74 Чт Июл 09, 2015 17:36:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А в 300.00 как отражать? Без НДС в другой строчке отражается. Так не пойдёт. Считаю , что счет-фактура оформлена с нарушением и может быть исключена из зачета. |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #75 Чт Июл 09, 2015 17:50:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, конечно лучше НДС в зачет не брать... Тем не менее, в 1С его нужно выделить, чтобы сч-ф в реестр 300.08 правильно села. |
|
| Автор: | Sunshine | ||||||
| Добавлено: | #76 Чт Июл 09, 2015 18:56:22 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
сумма за миллион переваливает :)
я так и поступлю. больше вариантов нет. огромное вам спасибо что подсказали! Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: я бы сама не додумалась бы до этого :( |
|||||||
| Автор: | Роза | ||||||||||
| Добавлено: | #77 Чт Июл 09, 2015 22:13:01 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
TIR расшифровывается как Международные Дорожные Перевозки, или МДП. То, что в просторечье называют «ТИРом», имея в виду блокнот с отрывными листками, официально именуется Книжкой МДП или Carnet TIR. Эта книжка лишь один из элементов достаточно сложного механизма, регулирующего международные автомобильные перевозки. Этот механизм также страхует связанные с международной перевозкой риски.
да, это бланки строгой отчетности, которые при возвращении машины в Казахстан обязательно нужно вернуть в КАЗАТО
Международные автомобильные перевозки по процедуре МДП осуществляются в соответствии с Конвенцией МДП, которая была разработана под эгидой Европейской экономической комиссии ООН в 1954 году. Конвенция была окончательно принята в 1975 году и вступила в действие в 1978-ом. За внедрение, функционирование и развитие системы МДП отвечает Международный Союз Автомобильного Транспорта (МСАТ, или IRU) со штаб-квартирой в Женеве. МСАТ действует через свои региональные представительства. Такое представительство в Казахстане Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО) Sunshine, вообще то прежде чем вступить в союз перевозчиков, вы в КазАТО должны были пройти курсы - на которых такие тонкости и объясняются.
я не думаю, что организация которая обслуживает тысячи международных перевозчиков Казахстана т.к. является единственным представительством в РК будет всем поголовно выписывать СФ с нарушением. Добавлено спустя 17 минут 52 секунды: в 2009 году мы приходовали так же, как было в счет фактуре - двумя строчками
были проверки, вопросов не было |
|||||||||||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #78 Пт Июл 10, 2015 09:21:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Роза, :bravo: Всем ответам ответ. |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #79 Пт Июл 10, 2015 09:34:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Кому интересно, могу скинуть конвенцию на электронку, размер большой не прикрепляется. |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #80 Пт Июл 10, 2015 10:03:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Роза, а в конвенции есть что-то про НДС? т.к.
|
|||
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #81 Пт Июл 10, 2015 10:30:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если честно я не нашла. Может быть они ссылаются на статью 248 пункт 10 , но это только мое предположение. |
|||
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #82 Пт Июл 10, 2015 10:49:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Поэтому я просила Sunshine,
возможно даже не по телефону, а самой съездить к ним и попытаться поговорить по нормальному... они же не закрытое учреждение... конечно, можно просто провести доки как они дают и все... но интересно же узнать истину... :) |
|||
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #83 Пт Июл 10, 2015 10:59:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Sunshine, вы же в Алматы находитесь. КазАТО г. Алматы, ул. Масанчи, 86
я думаю, что по телефону тоже ответят. |
|||
| Автор: | Sunshine | ||||
| Добавлено: | #84 Пт Июл 10, 2015 11:32:57 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Извините, а кол-во как ставите в строчках? делите пополам? :oops: |
|||||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #85 Пт Июл 10, 2015 11:37:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Sunshine, может поставить то же кол-во, что и в 1 строке, и сумму, а цену уже 1с сама посчитает... |
|
| Автор: | Sunshine | ||
| Добавлено: | #86 Пт Июл 10, 2015 11:38:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тогда кол-во удвоится же. или я чего-то не понимаю :( |
|||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #87 Пт Июл 10, 2015 11:41:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Sunshine, точно.. что-то не сообразила сразу... |
|
| Автор: | Роза | ||||
| Добавлено: | #88 Пт Июл 10, 2015 11:45:52 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
да, тогда количество удвоиться, а без количества документ не проведется, может и правда
работу МП захватила только 1,5 месяца, потом ушла в декрет, да и было это в 2009 году, этого момента почему то не помню |
|||||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #89 Пт Июл 10, 2015 11:49:01 |
| Заголовок сообщения: | |
а критично проводить 2стр как ТМЗ? если несмотря на форму первички- Накладную, показать как услугу? или провести как доп. расходы с распределением по кол-ву, или же суммы? |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #90 Пт Июл 10, 2015 11:51:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Sunshine, может быть вам найти бухгалтера который занимается МП и проконсультироваться. Ведь человек практикующий даст конкретные ответы на ваши вопросы. |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #91 Пт Июл 10, 2015 11:56:39 |
| Заголовок сообщения: | |
К счет-фактуре приложена накладная или АВР? Что в ней написано? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #92 Пт Июл 10, 2015 12:01:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Сегодня пятница что ли? А, да, пятница... |
|
| Автор: | Sunshine | ||||
| Добавлено: | #93 Пт Июл 10, 2015 12:04:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Мелена, Роза, а нам уже предложили выход :)
|
|||||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #94 Пт Июл 10, 2015 12:11:03 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вообще не выход Добавлено спустя 41 секунду: Вторая цитата от tanya01 |
|||||
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #95 Пт Июл 10, 2015 12:20:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
С. Ромазанов,
а как выход, подскажите |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #96 Пт Июл 10, 2015 12:42:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Поступление + доп. расходы |
|||
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #97 Пт Июл 10, 2015 13:21:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
мне тоже этот вариант нравится больше чем "ручками" |
|||
| Автор: | Sunshine | ||||||
| Добавлено: | #98 Пт Июл 10, 2015 14:46:27 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
С. Ромазанов, а почему "не выход"? p.s. чисто профессиональный интерес. |
|||||||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #99 Пт Июл 10, 2015 15:09:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Потому что будет неверным отражение данной операции в регистрах НДС |
|
| Автор: | tanya01 | ||||
| Добавлено: | #100 Пт Июл 10, 2015 15:12:51 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Какие доп расходы, если приход по накладной?
т.е. бух учет "побоку", главное чтобы в налоговом регистре красиво село? |
|||||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #101 Пт Июл 10, 2015 15:25:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Я считаю, что в этом случае нужно оценить свои риски по бух.учету и по налоговому учету. Например, если Вас проверяет аудиторская фирма и выдаст заключение, что эта операция проведена неверно по бух.учету - это один риск. А если в налоговом учете сядет сумма не верно - это другой риск. С другой стороны, в декларации по налоговому учету можно верные суммы руками поставить, а в 1С в налоговом учете из-за неверного заполнения документа просто в декларацию сумма автоматом не верно выгрузится. Какими документами проводить операции в 1С Вам никто не регламентирует, лишь бы проводки были верные, ведь 1С создана для нашего удобства. Т.е. это Вам как бухгалтеру решать, что для Вас важнее. |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #102 Пт Июл 10, 2015 15:38:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
tanya01,
да нет конечно, не побоку... просто хочется "и рыбку съесть, и на елку влезть", я, допустим, сторонник того, чтобы как можно меньше в 1С проводить ручными проводками или исправлять ручками... и потом, а где регламентировано, что накладную нельзя приходовать как доп.расходы? тогда надо предъявлять претензии КазАТО... почему они все в одну кучу скинули, да еще и кол-во не отражают... вот и опять вернулись с началу... :) Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Svetlana.B, поздно увидела ваш ответ... согласна с вами |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #103 Пт Июл 10, 2015 15:51:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чёйта? Где я сказал, что "бухучет побоку"? |
|||
| Автор: | tanya01 | ||||
| Добавлено: | #104 Пт Июл 10, 2015 15:59:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Так вещайте, как правильно, там не доп услуги, а накладная и товар. Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Что-то не припомню такого риска. |
|||||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #105 Пт Июл 10, 2015 16:02:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Я бы сделала по другому Поступление "кол-во минус 1шт" приход с НДС , вид поступления "Товары приобретенные с НДС" 1шт приход без НДС, вид поступления "Товары, приобретенные без НДС" Количество приходуется полностью, себестоимость собирается полностью, в 300.00 садиться как нужно в разные строчки. И бух.учет не нарушен, и по налоговому учету вроде тоже нарушений нет. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Забыла добавить, суммы по строчкам остаются прежние, как в счет-фактуре. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #106 Пт Июл 10, 2015 16:07:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А у меня -1 +1 ноль получается :shock: |
|||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #107 Пт Июл 10, 2015 16:13:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Имеется ввиду общее кол-во по накладной, уменьшенное на одну штуку. |
|||
| Автор: | Мелена | ||||
| Добавлено: | #108 Пт Июл 10, 2015 16:53:58 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
а вас не смущает, что в данном случае товар в накладной не имеет кол-ва?
получается опять же кол-во не будет соответствовать? или я не понимаю? |
|||||
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #109 Пт Июл 10, 2015 16:58:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в том то и дело, что нас всех это смущает. Вот и пробуем вывернуться. Может действительно разделить количество на две строки... допустим пришло 10 листов. 5 оприходовать с НДС и 5 Без НДС, вот и в бух учете все свернется и в налоговом будет правильно, и на 1310 все в кучку соберется и средневзвешенную стоимость соберет. |
|||
| Автор: | Sunshine | ||
| Добавлено: | #110 Пт Июл 10, 2015 16:59:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
накладная. написано «Carnet Tir (6 лист)» |
|||
| Автор: | Мелена | ||||
| Добавлено: | #111 Пт Июл 10, 2015 17:00:05 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Мне кажется, вы слишком категоричны... все-таки я соглашусь с утверждением
Возможности 1с не так безграничны, как нам хотелось бы... поэтому увы и ах... каждый, у кого какие-то нестандартные ситуации, выкручивается как может, главное чтобы и в БУ и НУ отразилось правильно... P.S. я вот операции по лизингу провожу "заковырками" всякими, зато и проводки и аналитика правильная, ну и в НУ все как надо.... впрочем это отступление, извините... |
|||||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #112 Пт Июл 10, 2015 17:00:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена, не понимаете. Любимый пример Sunshine, с ручками. 250 ручек - Сумма с НДС пустое количество - сумма без НДС. Мой вариант 249 ручек -Сумма с НДС. 1 ручка - Сумма без НДС. |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #113 Пт Июл 10, 2015 17:03:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Sunshine, если есть возможность, выложите скан счет-фактуры... или все по порядку: ед. изм - что по строкам стоит? Добавлено спустя 39 секунд: YelenaS, с ручками дошло... :D |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #114 Пт Июл 10, 2015 17:04:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
То же самое, что и я говорю, есть такие ситуации, что нужно выкручиваться. |
|||
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #115 Пт Июл 10, 2015 17:06:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Аааааааааа, вот вы о чем))). я согласна с вами))). |
|||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #116 Пт Июл 10, 2015 17:07:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тоже двумя строчками? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #117 Пт Июл 10, 2015 17:09:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Тьфуй. Говорили, возьми ребят из Подмосковья, быстренько все сделают... Походу мысль в пятницу - это не наше, бухгалтерское. В принципе думать отказываемся. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #118 Пт Июл 10, 2015 17:13:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы поиздеваться или лучше идеи есть? :roll: |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #119 Пт Июл 10, 2015 17:28:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Девочки, ну что вы Сергея до сих пор не изучили? Раз он встрял в ваше обсуждение, значит наверняка знает решение. Только ему надо рег.номер 1С написать в личку. |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #120 Пт Июл 10, 2015 17:29:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Тема не в подфоруме про 1С. Это раз. Без рег.номера (для проверки наличия ИТС) я не отвечаю. Это два. Получается, что поиздеваться. |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #121 Пт Июл 10, 2015 17:44:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Всё я закругляюсь в этой теме. Вопрос простой для оприходования в 1С, я считаю. Главная загвоздка , как выписал поставщик, правильно или нет. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #122 Сб Июл 11, 2015 23:56:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не човчем. Решение наверняка я знаю даже когда не встреваю в обсуждение. |
|||
| Автор: | Sunshine |
| Добавлено: | #123 Пн Июл 13, 2015 14:55:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. После нескольких дней обещания узнать статью Налогового кодекса, на основании которого один и тот же товар облагается и не облагается)) мне сегодня бухгалтер КАЗАТО сообщил, что статьи НЕТ. Сказали, что это истекает из Конвенции. Ну, еще сказали что это - освобожденный импорт, посоветовали посмотреть в Налоговом кодексе. :unknown: |
|
| Автор: | Sunshine |
| Добавлено: | #124 Вт Июл 14, 2015 15:02:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Приняла решение кол-во делить на 2. Допустим, если купили 1 шт, то 0,5 будет с НДС, а 0,5 будет без НДС. Вот. Ну это если кому интересно :) |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #125 Вт Июл 14, 2015 15:10:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Sunshine, а рег. номер 1С написать в личку С. Ромазанову, чтобы узнать его мнение, не хотите? |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #126 Вт Июл 14, 2015 15:35:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Поостыли немного... но мне все-таки интересно, почему КазАТО таким образом выписывает счет-фактуру... хоть самой идти и узнавать у них... :D Я так поняла, что они эти бланки импортируют и при реализации с/ст не облагается НДС, а вот наценка уже с НДС... получается в цене бланка "сидит" и облагаемый и необлагаемый оборот... Поставщики эту проблему решили путем указания в счет-фактуре необлагаемого оборота одной суммой, без кол-ва и цены... им видимо так проще... С. Ромазанов, давайте я свой рег№ скину и вы нам откроете тайну... |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #127 Вт Июл 14, 2015 17:14:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тоже мне бином Ньютона. Делаете Поступление ТМЗ с количеством и НДС, регистрируете СФ. На основании делаете Поступление доп расходов без НДС (наименование расходов назовите, как хотите, хоть "Необлагаемый оборот"), СФ не новую делаете, а дополняете существующую. В результате будет верно и по проводкам (количество и сумма с НДС + только сумма без НДС) и по регистрам НДС и по первичным документам (СФ полученный будет с двумя строчками, как в оригинале) |
|||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #128 Вт Июл 14, 2015 18:00:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну в принципе, я такой же вариант предлагала... но он почему народу не понравился |
|