| Как приходовать материал, часть стоимости которого облагается НДС, а часть нет?
|
|
|
|
#1 Вт Июл 07, 2015 16:44:11
|
|
|
Здравствуйте!
Мы у поставщика (ОЮЛ в форме союза "Союз Международных автомобильных перевозчиков РК" (КАЗАТО)) покупаем «Carnet Tir (6 лист)», но они в счет-фактуре выставляют нам двумя строчками:
в первой строчке указывается «кол-во» и сумма с НДС,
а вторая строчка без указания «кол-во» и сумма без НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Июл 07, 2015 17:24:52
|
|
|
| Sunshine говорит: |
Мы у поставщика (ОЮЛ в форме союза "Союз Международных автомобильных перевозчиков РК" (КАЗАТО)) покупаем «Carnet Tir (6 лист)», но они в счет-фактуре выставляют нам двумя строчками:
в первой строчке указывается «кол-во» и сумма с НДС,
а вторая строчка без указания «кол-во» и сумма без НДС |
А в чем проблема?
| Sunshine говорит: |
|
«Carnet Tir (6 лист)», |
это услуга или товар?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Июл 07, 2015 20:41:43
|
|
|
Sunshine,
Если у вас товар и услуга, тогда:
товар -заносится в разделе "Товар", по строке НДС - "Товар, приобретенный с НДС".
услуга - заносится в раздере "Услуги", НДС - "Товары, работы, услуги приобретенные без НДС".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Июл 08, 2015 11:31:08
|
|
|
| tanya01 говорит: |
| Sunshine говорит: |
Мы у поставщика (ОЮЛ в форме союза "Союз Международных автомобильных перевозчиков РК" (КАЗАТО)) покупаем «Carnet Tir (6 лист)», но они в счет-фактуре выставляют нам двумя строчками:
в первой строчке указывается «кол-во» и сумма с НДС,
а вторая строчка без указания «кол-во» и сумма без НДС |
А в чем проблема?
| Sunshine говорит: |
|
«Carnet Tir (6 лист)», |
это услуга или товар? |
tanya01, я видимо неправильно объяснила ситуацию.
Например: Вы купили ручку в одном количестве. Вам поставщик выписывает счет-фактуру.
И в счет-фактуре у него две строчки:
в первой строчке указал "ручка", кол-во "один", и выделил сумму НДС (т.е. ручка облагается НДС-ом),
а во второй строчке указал опять же "ручка", но где кол-во - пусто, и написал без НДС (т.е. не облагается НДС).
Вот как бы вы оприходывали бы эту ручку у себя в базе?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Июл 08, 2015 16:29:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Sunshine говорит: |
в первой строчке указал "ручка", кол-во "один", и выделил сумму НДС (т.е. ручка облагается НДС-ом),
а во второй строчке указал опять же "ручка", но где кол-во - пусто, и написал без НДС (т.е. не облагается НДС).
Вот как бы вы оприходывали бы эту ручку у себя в базе? |
Ну я бы сначала разобралась о причинах такого налогообложения, я подобное видела только при грузоперевозках и при реализации легкового транспорта.
Если бы мне доказали, что это правильно, то я бы приходовала одной строкой и ручками перебивала НДС положенный в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Июл 08, 2015 16:48:32
|
|
|
Sunshine, Если вы сумму НДС будите брать в зачет, то нужно сделать 2 отдельных прихода в базе 1С. А когда приходовать счет фактуру для 2 прихода, то новую не создавайте так как она уже будет создана при создании первого прихода. Нужно просто выбрать вкладку "дополнить существующий счет фактуру". Тем самым получатся 2 отдельных прихода (с НДС и без НДС) и одна счет фактура.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Июл 08, 2015 17:02:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| mitsu говорит: |
|
Sunshine, Если вы сумму НДС будите брать в зачет, то нужно сделать 2 отдельных прихода в базе 1С. А когда приходовать счет фактуру для 2 прихода, то новую не создавайте так как она уже будет создана при создании первого прихода. Нужно просто выбрать вкладку "дополнить существующий счет фактуру". Тем самым получатся 2 отдельных прихода (с НДС и без НДС) и одна счет фактура. |
Аха, а ручки приходовать по 0,5 шт 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Июл 09, 2015 12:33:32
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
Sunshine, а вы не пробовали у поставщиков уточнить, почему они так выписывают? наверняка есть основания? |
Конечно, пробовала  сказали, что они импортируют этот товар, и сумма без НДС является их покупной ценой, а то что с НДС - это их накрутка. На вопрос - на основании чего они так делают, сказали, что на основании Конвенции, что-то там с Женевой связано  , и что они единственный представитель международной компании у нас в Казахстане.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Июл 09, 2015 12:59:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Sunshine говорит: |
|
покупаем «Carnet Tir (6 лист) |
при чем здесь ручки? Запутываете всех своими ручками.
| tanya01 говорит: |
|
Ну я бы сначала разобралась о причинах такого налогообложения |
То что они объясняют, полная ерунда. Какая разница, где они покупают, если они плательщики НДС и фирма казахстанская, то обязаны выписывать с НДС, если только этот товар не освобожден от НДС.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Sunshine, объясните, что такое
| Sunshine говорит: |
|
«Carnet Tir (6 лист)» |
.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Свидетельство по НДС у них указано в счет-фактуре?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Июл 09, 2015 13:21:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Sunshine говорит: |
|
казали, что они импортируют этот товар, и сумма без НДС является их покупной ценой, а то что с НДС - это их накрутка. На вопрос - на основании чего они так делают, сказали, что на основании Конвенции, что-то там с Женевой связано Embarassed, и что они единственный представитель международной компании у нас в Казахстане. |
Что-то я никогда не слышала, что так можно делать... Это же не международная перевозка, а просто бланки....
Уточните у них статью Налогового кодекса
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Июл 09, 2015 13:25:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
Уточните у них статью Налогового кодекса |
да-да, мне тоже любопытно...
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
| Sunshine говорит: |
|
сказали, что они импортируют этот товар |
видимо это попадает под определение "ценные бумаги"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Июл 09, 2015 13:50:57
|
|
|
| YelenaS говорит: |
| Sunshine говорит: |
|
покупаем «Carnet Tir (6 лист) |
при чем здесь ручки? Запутываете всех своими ручками. |
зато на примере ручки все стало понятно
| YelenaS говорит: |
|
Свидетельство по НДС у них указано в счет-фактуре? |
да, указано
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Июл 09, 2015 14:27:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Мелена говорит: |
YelenaS,
Svetlana.B говорит:
«Carnet Tir (6 лист)» это бланки, используемые для международных перевозок. |
Но это говорит Svetlana.B, а я спрашиваю Sunshine. Что они у них покупают она знает? Может это бланки строгой отчетности? Может они в какой-то базе регистрируются? Почему не облагаются НДС?
Sunshine, вас это не волнует? Лишь бы оприходовать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Июл 09, 2015 14:35:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
YelenaS, что-то вы сегодня строги...
В принципе-то, мы поняли что такое
| Sunshine говорит: |
|
«Carnet Tir (6 лист)», |
а вот про остальное, я так поняла Sunshine, не знает, поэтому и спрашивает... единственно, я бы конечно, попыталась подробней расспросить КАЗАТО, ст. НК уточнить бы не мешало бы, да и
| Sunshine говорит: |
|
основании Конвенции, что-то там с Женевой |
- это тоже точнее...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Июл 09, 2015 16:37:10
|
|
|
| YelenaS говорит: |
| Мелена говорит: |
YelenaS,
Svetlana.B говорит:
«Carnet Tir (6 лист)» это бланки, используемые для международных перевозок. |
Но это говорит Svetlana.B, а я спрашиваю Sunshine. Что они у них покупают она знает? Может это бланки строгой отчетности? Может они в какой-то базе регистрируются? Почему не облагаются НДС?
Sunshine, вас это не волнует? Лишь бы оприходовать. |
Я в принципе знаю, что такое «Carnet Tir (6 лист)», но решила еще раз переспросить у менеджера по перевозке, чтобы быть уверенной.
«Carnet Tir (6 лист)» - это документ, можно сказать бланк, без которого машина не сможет совершить международный рейс. А мы как раз занимаемся международными перевозками груза.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Июл 09, 2015 16:51:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Sunshine говорит: |
Я в принципе знаю, что такое «Carnet Tir (6 лист)», но решила еще раз переспросить у менеджера по перевозке, чтобы быть уверенной.
«Carnet Tir (6 лист)» - это документ, можно сказать бланк, без которого машина не сможет совершить международный рейс. А мы как раз занимаемся международными перевозками груза. |
Там суммы НДС большие? Стоит за них биться?
Возьмите в зачет то - что дают.
Остальное - ответственность поставщика за начисление НДС.
А насчет отражения в учете - я уже писала:
| tanya01 говорит: |
|
я бы приходовала одной строкой и ручками перебивала НДС положенный в зачет. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Июл 09, 2015 17:36:31
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
я бы приходовала одной строкой и ручками перебивала НДС положенный в зачет. |
А в 300.00 как отражать? Без НДС в другой строчке отражается.
Так не пойдёт. Считаю , что счет-фактура оформлена с нарушением и может быть исключена из зачета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Июл 09, 2015 17:50:49
|
|
|
Да, конечно лучше НДС в зачет не брать... Тем не менее, в 1С его нужно выделить, чтобы сч-ф в реестр 300.08 правильно села.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Июл 09, 2015 18:56:22
|
|
|
| tanya01 говорит: |
Там суммы НДС большие? Стоит за них биться?
Возьмите в зачет то - что дают.
Остальное - ответственность поставщика за начисление НДС. |
сумма за миллион переваливает
| tanya01 говорит: |
А насчет отражения в учете - я уже писала:
| tanya01 говорит: |
|
я бы приходовала одной строкой и ручками перебивала НДС положенный в зачет. |
|
я так и поступлю. больше вариантов нет. огромное вам спасибо что подсказали!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
я бы сама не додумалась бы до этого 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Июл 09, 2015 22:13:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
TIR расшифровывается как Международные Дорожные Перевозки, или МДП. То, что в просторечье называют «ТИРом», имея в виду блокнот с отрывными листками, официально именуется Книжкой МДП или Carnet TIR.
Эта книжка лишь один из элементов достаточно сложного механизма, регулирующего международные автомобильные перевозки. Этот механизм также страхует связанные с международной перевозкой риски.
| YelenaS говорит: |
|
Что они у них покупают она знает? |
это блокнот желтого цвета, с двойными отрывными листами, составлен (вроде) на английском языке, при прохождении границы таможенники делают отметку и один экземпляр отрывных страниц забирают себе.
| YelenaS говорит: |
|
Может это бланки строгой отчетности? |
да, это бланки строгой отчетности, которые при возвращении машины в Казахстан обязательно нужно вернуть в КАЗАТО
| Sunshine говорит: |
|
на основании чего они так делают, сказали, что на основании Конвенции, что-то там с Женевой связано |
Международные автомобильные перевозки по процедуре МДП осуществляются в соответствии с Конвенцией МДП, которая была разработана под эгидой Европейской экономической комиссии ООН в 1954 году. Конвенция была окончательно принята в 1975 году и вступила в действие в 1978-ом.
За внедрение, функционирование и развитие системы МДП отвечает Международный Союз Автомобильного Транспорта (МСАТ, или IRU) со штаб-квартирой в Женеве. МСАТ действует через свои региональные представительства.
Такое представительство в Казахстане Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО)
Sunshine, вообще то прежде чем вступить в союз перевозчиков, вы в КазАТО должны были пройти курсы - на которых такие тонкости и объясняются.
| YelenaS говорит: |
|
Так не пойдёт. Считаю , что счет-фактура оформлена с нарушением и может быть исключена из зачета. |
я не думаю, что организация которая обслуживает тысячи международных перевозчиков Казахстана т.к. является единственным представительством в РК будет всем поголовно выписывать СФ с нарушением.
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
в 2009 году мы приходовали так же, как было в счет фактуре - двумя строчками
| Sunshine говорит: |
Мы у поставщика (ОЮЛ в форме союза "Союз Международных автомобильных перевозчиков РК" (КАЗАТО)) покупаем «Carnet Tir (6 лист)», но они в счет-фактуре выставляют нам двумя строчками:
в первой строчке указывается «кол-во» и сумма с НДС,
а вторая строчка без указания «кол-во» и сумма без НДС |
были проверки, вопросов не было
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Июл 10, 2015 10:30:42
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
а в конвенции есть что-то про НДС? |
если честно я не нашла. Может быть они ссылаются на статью 248 пункт 10 , но это только мое предположение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Июл 10, 2015 10:49:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Поэтому я просила Sunshine,
| Мелена говорит: |
|
подробней расспросить КАЗАТО, ст. НК уточнить бы не мешало бы |
возможно даже не по телефону, а самой съездить к ним и попытаться поговорить по нормальному... они же не закрытое учреждение...
конечно, можно просто провести доки как они дают и все... но интересно же узнать истину...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Июл 10, 2015 10:59:58
|
|
|
Sunshine, вы же в Алматы находитесь. КазАТО г. Алматы, ул. Масанчи, 86
| Мелена говорит: |
|
а самой съездить к ним и попытаться поговорить по нормальному... они же не закрытое учреждение... |
я думаю, что по телефону тоже ответят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Пт Июл 10, 2015 11:32:57
|
|
|
| Роза говорит: |
в 2009 году мы приходовали так же, как было в счет фактуре - двумя строчками
| Sunshine говорит: |
Мы у поставщика (ОЮЛ в форме союза "Союз Международных автомобильных перевозчиков РК" (КАЗАТО)) покупаем «Carnet Tir (6 лист)», но они в счет-фактуре выставляют нам двумя строчками:
в первой строчке указывается «кол-во» и сумма с НДС,
а вторая строчка без указания «кол-во» и сумма без НДС |
были проверки, вопросов не было |
Извините, а кол-во как ставите в строчках? делите пополам?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пт Июл 10, 2015 11:38:40
|
|
|
| Мелена говорит: |
Sunshine,
может поставить то же кол-во, что и в 1 строке, и сумму, а цену уже 1с сама посчитает... |
тогда кол-во удвоится же. или я чего-то не понимаю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Июл 10, 2015 11:45:52
|
|
|
| Sunshine говорит: |
|
тогда кол-во удвоится же |
да, тогда количество удвоиться, а без количества документ не проведется,
может и правда
| Sunshine говорит: |
|
делите пополам? |
работу МП захватила только 1,5 месяца, потом ушла в декрет, да и было это в 2009 году, этого момента почему то не помню
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Июл 10, 2015 11:49:01
|
|
|
а критично проводить 2стр как ТМЗ? если несмотря на форму первички- Накладную, показать как услугу?
или провести как доп. расходы с распределением по кол-ву, или же суммы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Июл 10, 2015 11:51:37
|
|
|
Sunshine, может быть вам найти бухгалтера который занимается МП и проконсультироваться. Ведь человек практикующий даст конкретные ответы на ваши вопросы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Июл 10, 2015 12:04:53
|
|
|
Мелена, Роза, а нам уже предложили выход
| tanya01 говорит: |
А насчет отражения в учете - я уже писала:
| tanya01 говорит: |
|
я бы приходовала одной строкой и ручками перебивала НДС положенный в зачет. |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Июл 10, 2015 12:11:03
|
|
|
| Sunshine говорит: |
|
нам уже предложили выход |
| Sunshine говорит: |
|
ручками перебивала НДС положенный в зачет. |
Вообще не выход
Добавлено спустя 41 секунду:
Вторая цитата от tanya01
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Июл 10, 2015 14:46:27
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
| Sunshine говорит: |
|
нам уже предложили выход |
| Sunshine говорит: |
|
ручками перебивала НДС положенный в зачет. |
Вообще не выход |
С. Ромазанов, а почему "не выход"?
p.s. чисто профессиональный интерес.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Пт Июл 10, 2015 15:12:51
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Поступление + доп. расходы |
Какие доп расходы, если приход по накладной?
| С. Ромазанов говорит: |
|
Потому что будет неверным отражение данной операции в регистрах НДС |
т.е. бух учет "побоку", главное чтобы в налоговом регистре красиво село?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
