» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ИП УР без НДС приобретает ОС в России.Какие отчеты и в течении какого времени нужно сдать?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Margo007
Добавлено: #1  Вт Окт 13, 2015 12:26:11
Заголовок сообщения: ИП УР без НДС приобретает ОС в России.Какие отчеты и в течении какого времени нужно сдать?
Добрый день, подскажите, пожалуйста. ИП УР без НДС приобретает ОС , предназначенное для предпринимательской деятельности в России. Оплата по безналичному расчету. Из документов у нас на руках: товарная накладная, накладная на услуги и международная товарно-транспортная накладная. Какие отчеты и в течении какого времени нужно сдать по данному приобретению?
Автор: vbnz
Добавлено: #2  Вт Окт 13, 2015 13:58:16
Заголовок сообщения:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=36367
http://balans.kz/viewtopic.php?t=55599
нужно смотреть что за ОС, возможно оно входит в список и НДС пойдет "методом зачета".
Автор: NatalyaV
Добавлено: #3  Вт Окт 13, 2015 14:23:56
Заголовок сообщения:
Встречный вопрос
Margo007 говорит:
ИП УР без НДС

разве может применить НДС методом зачета?
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=479277#479277
Автор: Margo007
Добавлено: #4  Вт Окт 13, 2015 15:38:23
Заголовок сообщения:
Скажите, пожалуйста, я так поняла , что мы должны сдать 320 и 328 формы, а потом еще копии отнести налоговому инспектору? А в какие сроки сдать эту отчетность, у нас договор с поставщиком Россия 31.08.15, все остальные документы МТН, тов накладная и накладная на услуги по доставке от 09.09.15? Мы еще не опоздали? Директор только сегодня принес все документы...

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

НДС , как я поняла, нужно платить, и он войдет в себестоимость, т. к. мы не плательщики НДС.
Приобретаем мы кухонное оборудование.

Добавлено спустя 6 секунд:

НДС , как я поняла, нужно платить, и он войдет в себестоимость, т. к. мы не плательщики НДС.
Приобретаем мы кухонное оборудование.

Добавлено спустя 26 секунд:

НДС , как я поняла, нужно платить, и он войдет в себестоимость, т. к. мы не плательщики НДС.
Приобретаем мы кухонное оборудование.

Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

Извиняюсь, что три раза отправила, мышка заела.
Автор: YelenaS
Добавлено: #5  Вт Окт 13, 2015 15:49:45
Заголовок сообщения:
Margo007 говорит:
что мы должны сдать 320 и 328 формы

Сдать формы и оплатить НДС нужно успеть до 20 октября (крайний срок). Пока вы не опоздали.
Margo007 говорит:
потом еще копии отнести налоговому инспектору

Копии относить не нужно, с 01 января 2015г. сдаётся только в электронном виде.

Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:

Margo007 говорит:
товарная накладная, накладная на услуги и международная товарно-транспортная накладная

Счет-фактуры нет? От поставщика у вас только товарная накладная и ТТН?
Автор: Margo007
Добавлено: #6  Вт Окт 13, 2015 16:01:25
Заголовок сообщения:
Спасибо большое , YelenaS,
Да, счф нет, только товарная накладная, ТТН и МТН. А НДС по итогам сданных форм платить или тоже есть определенные сроки?
И еще, возникают ли какие либо обязательства по КПН и горстат отчетности?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #7  Вт Окт 13, 2015 16:09:33
Заголовок сообщения:
еще 1ТС в статистику
Срок представления – 3-го числа после отчетного периода- просрочили
http://balans.kz/viewtopic.php?p=572203#572203
КПН форма 101.04, если услуги по перевозке указаны отдельной строкой, или другая организация вам везла ОС.
вот еще
Анализ ситуации от специалистов Баланса. Импорт товара на территорию РК с территории РФ/РБ
Данная статья актуальна по состоянию на июнь 2015 года.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360452#360452
Автор: YelenaS
Добавлено: #8  Вт Окт 13, 2015 16:13:13
Заголовок сообщения:
Поставщик у вас ИП или ООО? Если ООО, то скорей всего была и счет-фактура?
Автор: Margo007
Добавлено: #9  Вт Окт 13, 2015 16:19:37
Заголовок сообщения:
Поставщик ООО, счет -фактуры не было. Или может быть мне просто не довезли. Но директор тоже говорит, что не было.
anginaa говорит:
КПН форма 101.04, если услуги по перевозке указаны отдельной строкой, или другая организация вам везла ОС.
даже отдельной накладной только в накладной услуга перевозки по России, из одного города в другой, а сумма остальной доставки видимо включена в сам товар
Автор: vbnz
Добавлено: #10  Вт Окт 13, 2015 17:16:19
Заголовок сообщения:
anginaa говорит:
Встречный вопрос
Margo007 говорит:
ИП УР без НДС

разве может применить НДС методом зачета?

Прошу прощения за сбивание с толку. Это для плательщиков НДС.
Автор: YelenaS
Добавлено: #11  Вт Окт 13, 2015 17:27:28
Заголовок сообщения:
Вы купили за наличный расчет в РФ? Товар выписан с НДС 18% или с НДС 0%?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #12  Ср Окт 14, 2015 11:50:34
Заголовок сообщения:
Margo007 говорит:
только в накладной услуга перевозки по России

по территории России КПН не облагается

Российская фирма оказала нам транспортные услуги. Какие сдаем отчеты, платим налоги?
http://balans.kz/viewtopic.php?p=545306#545306
Автор: Margo007
Добавлено: #13  Ср Окт 14, 2015 12:31:51
Заголовок сообщения:
счет -фактуру директор принес, там на сам товар 18%, на услуги по доставке 0%. Так же появился документ по доставке с России до РК. Я так поняла, поправьте меня , пожалуйста, если неправильно. Мы сдаем 320 и 328 ф до 20 октября, где облагаем и оплачиваем НДС всю сумму (319000 сам товар, 1164-доставка по России и 4800 доставка в РК), т. е. 324964. По курсу накладных.
Так же сдаем форму 101,04 до 15 ноября. Если есть справка от россиян о резиденстве, то КПН не платим , если справки нет, то удерживаем у России 5% кпн от доставки только в РК, т. е. 4800 руб. Так же по курсу на дату АВР.
Скажите , пожалуйста, а НДС ставка 12% же?

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

Покупка было по безналичному расчету, перевод валюты.
Автор: YelenaS
Добавлено: #14  Ср Окт 14, 2015 12:49:59
Заголовок сообщения:
Margo007 говорит:
Мы сдаем 320 и 328 ф до 20 октября, где облагаем и оплачиваем НДС всю сумму (319000 сам товар

НДС уплачиваете 12% только от фактурной стоимости товара.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

За транспортные услуги НДС и КПН отдельно, если в этом есть необходимость.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #15  Ср Окт 14, 2015 13:07:40
Заголовок сообщения:
Margo007 говорит:
то удерживаем у России 5% кпн от доставки только в РК, т. е. 4800 руб. Так же по курсу на дату АВР.

не так просто - статья 195 НК
Автор: Margo007
Добавлено: #16  Ср Окт 14, 2015 13:17:05
Заголовок сообщения:
anginaa говорит:
не так просто

Получается, согласно ст 195 п 3, мы должны перечислить до 25 ноября , т. к. у нас была предоплата, а накладная 09 сентября?
А остальное все верно?

Извиняюсь за назойливость, просто впервые сталкиваюсь с такой ситуацией.

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

И все таки , если они предоставят справку о резиденстве 5% удерживать же и не придется , да?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #17  Ср Окт 14, 2015 13:32:13
Заголовок сообщения:
Margo007 говорит:
И все таки , если они предоставят справку о резиденстве 5% удерживать же и не придется , да?

Да, но форму 101.04 все равно сдавать
Margo007 говорит:
Получается, согласно ст 195 п 3, мы должны перечислить до 25 ноября , т. к. у нас была предоплата, а накладная 09 сентября?
сама путаюсь в этой статье, может кто еще подключится, кто часто имеет дело с импортом, помню что есть особенность если в 4 квартале куплено, но не оплачено, а так предоплата, и накладная в одном месяце - по курсу на день оплаты.

Еще эта тема вам пригодится
Как правильно заполнять форму 101.04?
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=492876#492876

Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:

Да еще, КПН у источника выплаты, если будете оплачивать (скорее всего он у вас в договоре не указан и оплата за свой счет) на вычеты не пойдет.
Автор: Margo007
Добавлено: #18  Ср Окт 14, 2015 14:14:03
Заголовок сообщения:
Спасибо большое, anginaa, YelenaS,

YelenaS говорит:
фактурной стоимости товара.
, т. е. от суммы за минусом НДС при наличии счф?
YelenaS говорит:
За транспортные услуги НДС и КПН отдельно

С КПН немного понятно, а вот НДС.... отдельно-это как?

Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:

И подскажите ,пожалуйста, еще два вопроса.
Какой курс брать при начислении НДС? Курс по дате предоплаты или накладной.
Какой срок оплаты НДС по формам 320 и 328?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #19  Ср Окт 14, 2015 14:29:46
Заголовок сообщения:
Margo007 говорит:
А остальное все верно?

Margo007 говорит:
где облагаем и оплачиваем НДС всю сумму (319000 сам товар, 1164-доставка по России и 4800 доставка в РК), т. е. 324964. По курсу накладных.

Вы статью из поста 7 скачали? Там защита от цитирования
До 01.01.2013 при импорте.... самый верх 5 страницы, я так понимаю сейчас облагаем только сам товар, т.е без доставки, 328, 320 - товар, 101.04 - услуги, на этой же 5 странице заголовок «Дата совершения облагаемого импорта или как определить правильно курс для расчета НДС в тенге».

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

Margo007 говорит:
С КПН немного понятно, а вот НДС.... отдельно-это как?

Цитата:
НДС при международной перевозке
Согласно пункту 1 статьи 276-12 Налогового кодекса, налогообложение международных перевозок в Таможенном Союзе производится в соответствии со статьей 244 Налогового Кодекса. Согласно статье 244 Налогового кодекса международная перевозка облагается по нулевой ставке при наличии единых перевозочных документов ( CMR).


Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

А так как вы не НДС-ники, то вам и отражать его нигде не нужно.
Автор: Margo007
Добавлено: #20  Ср Окт 14, 2015 14:48:59
Заголовок сообщения:
Спасибо большое, anginaa, вы мне очень сильно помогли. Про статью -скачала, но забыла совсем.... :%): А то совсем голова уже пухнет. Сейчас по-разбираюсь еще раз. :Rose: :Rose: :Rose: Спасибо огромное!!!!
Автор: YelenaS
Добавлено: #21  Ср Окт 14, 2015 15:09:43
Заголовок сообщения:
Margo007 говорит:
, т. е. от суммы за минусом НДС при наличии счф

Почему за минусом НДС? От всей стоимости товаров. Вы для начала почитайте все ссылки который вам дают. Налоговый Кодекс тоже.
А то все вопросы в одной теме задаёте. Поэтому и не понятно.

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

Margo007 говорит:
отдельно-это как?

Отдельно это так.
1. Вы платите НДС на импортируемые товары (сдаёте 328.00 и 320.00 форму)
2. НДС на полученные услуги от нерезидентов
3. КПН за полученные услуги от нерезидентов.
Три разных вопросы и обсуждать их нужно отдельно.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ