| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Форма 300 ликвид. НК обязывает в оборот по реализации написать весь зачетный НДС по лс. Правомерно? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | danna123 |
| Добавлено: | #1 Пн Ноя 16, 2015 15:12:50 |
| Заголовок сообщения: | Форма 300 ликвид. НК обязывает в оборот по реализации написать весь зачетный НДС по лс. Правомерно? |
Форма 300 ликвид. НК обязывает в оборот по реализации написать весь зачетный НДС по лс. Правомерно ли это? Нас сняли с учета в сентябре 15.сейчас сдаем ликвид за 3 кВ 15. Указали в форме в обороте по реализации суммы тех ос и тмз что на балансе на момент сняти с ндс. Это всего 120 тыс тенге. Сальдо зачетного НДС в кн больше 1 млн тенге и налоговая не принимает отчет - говорит пишите 1 млн тенге. Насколько это правильно? Тоо существовало всего год и обанкротилось. НДС не платили за это время, в первые два квартала была большая сумма зачетного НДС которая перекрыла НДС к уплате в послед двух кварталах. Еще осталось Будут еще допы так как бухгалтерия проверяется сейчас и ошибки выходят |
|
| Автор: | vbnz | ||||
| Добавлено: | #2 Пн Ноя 16, 2015 17:03:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
откуда возмещение тогда сложилось? раз
Обычная практика, после снятия с НДС на лицевом не должно быть цифров)) |
|||||
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #3 Пн Ноя 16, 2015 21:10:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Правильно говорит vbnz. danna123, смотрите, зачетный НДС на лицевом появляется только в случае приобретения товаров или услуг с НДСом, согласны же? Если вы ликвидируетесь, то весь приобретенный товар должен либо лежать у вас на складе, либо должен быть продан с начислением НДС от реализации (который обычно больше того, что взяли в зачет при покупке, вы же не в убыток себе торгуете). Т.е. НДС от реализации "съедает" зачетный по этому товару. Так что вы либо все продали значительно (!) ниже себестоимости. Либо у вас такой большой зачетный НДС возник при приобретении обще-административных услуг, не включаемых в себестоимость товара. Что тоже не очень-то логично с точки зрения предпринимательства: на купле-продаже заработать рубль, а на скрепки потратить сто рублей. danna123, какой у вас род деятельности? От приобретения чего у вас такой большой зачетный НДС? |
|