Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Отражение в 1с 8.2 НДС методом зачета.

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Все санкционные списки по РФ

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Посмотрите похожие темы
Отражение НДС методом зачета
форма 300.00 отражение НДС подлежащий уплате методом зачета
Импорт товаров методом зачета и отражение в декларации по НДС
НДС методом зачета
НДС при импорте методом зачета


	На главную Энциклопедия Баланса »

Отражение в 1с 8.2 НДС методом зачета.

Reader Guest

#1 Пн Июл 20, 2015 15:08:05	Сообщить модератору

Подскажите, как отразить начисление и уплату в 1с 8.2 НДС методом зачета? Начисление как я поняла , через ГТД. А уплату ручной операцией?

Цитата полностью §Печать темы

vbnz Коллега Спасибки: +1138

#2 Пн Июл 20, 2015 23:16:25

так у Вас

YelenaS говорит:

методом зачета

или

YelenaS говорит:

уплату

Цитата полностью §Печать темы

С. Ромазанов Коллега Спасибки: +1328

#3 Пн Июл 20, 2015 23:31:50

YelenaS говорит:

А уплату ручной операцией?

Чёйта?

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#4 Вт Июл 21, 2015 09:42:53

Сообщить модератору

YelenaS говорит:

А уплату ручной операцией

Не уплату конечно, методом зачета. В регламентную форму 300.00 у меня попадает и в начисление и зачетную часть из ГТД, а вот сч.1420 и 3130 не перекрывается.

Цитата полностью §Печать темы

С. Ромазанов Коллега Спасибки: +1328

#5 Вт Июл 21, 2015 10:08:16 Сказали Спасибо❤

YelenaS говорит:

В регламентную форму 300.00 у меня попадает и в начисление и зачетную часть из ГТД

Главное правильно указать Вид НДС.

YelenaS говорит:

а вот сч.1420 и 3130 не перекрывается.

Правильно. 1420 и 3130 когда перекрываются? В каком документе?

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#6 Вт Июл 21, 2015 10:27:23	Сообщить модератору

Ошибку исправила, в табличной части вместо 1420 у меня стоял счет НДС 3130. Думала, что НДС должен перекрыться "закрытием периода". Вид НДС у меня правильно был указан, поэтому в 300.00 попадал правильно. С. Ромазанов, ещё раз спасибо.

Цитата полностью §Печать темы

С. Ромазанов Коллега Спасибки: +1328

#7 Вт Июл 21, 2015 10:30:35

YelenaS говорит:

Думала, что НДС должен перекрыться "закрытием периода".

Почти. Период в 7-ке, в 8-ке - месяц ))

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#8 Вт Ноя 17, 2015 14:05:35	Сообщить модератору

Дополнительный вопрос. До этого у меня была ситуация с ГТД, а сейчас товар получен из России. Какие проводки поставить в Заявлении? И нужно ли делать регистрацию НДС?

Цитата полностью §Печать темы

С. Ромазанов Коллега Спасибки: +1328

#9 Вт Ноя 17, 2015 19:35:03

YelenaS говорит:

До этого у меня была ситуация с ГТД, а сейчас товар получен из России.

YelenaS говорит:

как отразить начисление и уплату в 1с 8.2 НДС методом зачета?

YelenaS говорит:

Какие проводки поставить в Заявлении?

1630-3130
1420-1630

YelenaS говорит:

И нужно ли делать регистрацию НДС?

Нет.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#10 Вт Ноя 17, 2015 22:02:51

Сообщить модератору

С. Ромазанов говорит:

1630-3130
1420-1630

Ну это то понятно , но эти проводки обе в Заявлении ставятся? Можно конкретнее в каком месте какая? Не соображу.

Цитата полностью §Печать темы

С. Ромазанов Коллега Спасибки: +1328

#11 Ср Ноя 18, 2015 10:10:27 Сказали Спасибо❤

YelenaS говорит:

Ну это то понятно , но эти проводки обе в Заявлении ставятся?

Да.

YelenaS говорит:

Можно конкретнее в каком месте какая?

На вкладке Счета учета указываете 1630

YelenaS говорит:

Не соображу.

С. Ромазанов говорит:

Главное правильно указать Вид НДС.

Цитата полностью §Печать темы

NatalyaV Коллега Спасибки: +1669

#12 Ср Ноя 18, 2015 10:14:09 Сказали Спасибо❤

у меня так

Цитата полностью §Печать темы

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz