| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как посчитать роялти за нерезидента 15% у ИВ |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #1 Вт Янв 19, 2016 12:25:16 |
| Заголовок сообщения: | Как посчитать роялти за нерезидента 15% у ИВ |
ТОО на СНР оказаны услуги нерезидентом. ТОО должен начислить роялти за нерезидента . По АВР сумма 795944 рублей, ставка 15%. Добавлено спустя 40 минут 19 секунд: получается 795944*15/115=103819? |
|
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #2 Вт Янв 19, 2016 14:57:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Нерезиденту выплачиваю 692125 дт кт 7010 3310 795 944 3310 3190 103819 3310 1030 692 125 3190 1030 103819 |
|
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #3 Вт Янв 19, 2016 17:32:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Профи, подскажите, пожалуйста |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #4 Вт Янв 19, 2016 20:16:15 |
| Заголовок сообщения: | |
795944*0,15=119391,6 15% удержали, разницу нерезиденту. |
|
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #5 Вт Янв 19, 2016 20:42:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Так если бы мы платили из собственных источников, а мы удерживаем у нерезидента |
|
| Автор: | mitsu |
| Добавлено: | #6 Ср Янв 20, 2016 09:47:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Сумма КПН с нерезидента = 795944 *15% ставки налога = 119392. Нужно сдать 101.04 и заплатить налог. Разница 676552 -оплачивается нерезиденту. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #7 Ср Янв 20, 2016 10:50:24 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Поэтому
|
|||||
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #8 Ср Янв 20, 2016 13:21:08 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/topic34010.html , в данном посте с 5000 считали 10% . 5000/1,1 = 4545, КПН- 455 |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #9 Ср Янв 20, 2016 14:06:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Гульбанум76, данный вопрос давно обсуждается на Балансе. Поэтому вам решать как поступить. |
|
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #10 Ср Янв 20, 2016 19:12:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Т.Е. единного мнения нет? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #11 Чт Янв 21, 2016 11:31:01 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Нет. Я считаю, что правильно считать по аналогии с расчетом ИПН от з/п, а не от обратного как посчитали вы
|
|||||
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #12 Чт Янв 21, 2016 13:56:10 |
| Заголовок сообщения: | |
А акт выполенных работ будет на 795 944 или 676552 ? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #13 Чт Янв 21, 2016 15:30:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да. |
|||