| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение ЭСФ при реализации на физических лиц |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | germes |
| Добавлено: | #1 Сб Янв 23, 2016 16:48:09 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение ЭСФ при реализации на физических лиц |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=621695#621695 Добрый день! Разрешите тоже к этой темке присоединиться и задать вопрос. Мы как импортеры товаров из перечня изъятия решили все таки начать выставлять электронные счета-фактуры, но проблема у меня возникла со сч.-ф. на физ. лиц, система эсф не принимает такие фактуры, думаю, что возможно проблема в отсутствии БИНа/ИИНа и адреса. Пыталась проставить нули в эти поля, все равно не принимает! Если есть здесь те, кто уже это делает, помогите, подскажите, пожалуйста, как это обойти. |
|
| Автор: | udessiani |
| Добавлено: | #2 Сб Янв 23, 2016 16:52:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Чтобы выписать ЭСФ на физ лицо в разделе С в пункте 20 "Дополнительные сведения" нужно поставить галочку в окошке "Нерезидент/розница". Тогда программа пропустит создание ЭСФ без БИН/ИИН покупателя |
|
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #3 Сб Янв 23, 2016 18:10:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Правила выписки ЭСФ дополнены главой 4-1 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 29.12.2015 № 719 (вводится в действие с 01.01.2016). 4-1. Особенности выписки электронных счетов-фактур в отдельных случаях 51-1. При реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень, физическим лицам с представлением покупателям чека контрольно-кассовой машины поставщик таких товаров выписывает один ЭСФ на весь оборот за день, в котором в Разделе С «Реквизиты получателя»: в строке 18 «Получатель» - указываются слова «физические лица»; в строке 19 «Адрес места нахождения» - указываются слова «розничная торговля»; в ячейке «F» - делается отметка. |
|
| Автор: | germes |
| Добавлено: | #4 Сб Янв 23, 2016 18:27:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо ответившим! В итоге начали выписывать эсф на реализации с 11.01.2016, хотя так и нет уверенности, что не должны были с 01.01.2016. :palm: |
|
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #5 Пн Янв 25, 2016 11:08:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте, ячейка не активная, что можно сделать? |
|||
| Автор: | germes |
| Добавлено: | #6 Пн Янв 25, 2016 12:07:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Я проставляю галочку в 1С через редактирование документа. |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #7 Пн Янв 25, 2016 12:42:48 |
| Заголовок сообщения: | |
А где такая галочка стоит? |
|
| Автор: | germes |
| Добавлено: | #8 Пн Янв 25, 2016 14:53:48 |
| Заголовок сообщения: | |
В самой электронной счет-фактуре выбираете действие - Редактировать документ и после этого ставите галочку. |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #9 Пн Янв 25, 2016 14:56:22 |
| Заголовок сообщения: | |
А все нашла, спасибо! |
|
| Автор: | Махаон | ||||
| Добавлено: | #10 Чт Мар 17, 2016 11:27:40 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Редактирую документ, всё равно галочка не ставится, что делать? Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
Захожу в раздел С Дополнительные сведения, Категория получателя - окошко Нерезидент неактивно. Нажимаю редактировать в списке, выходит табличка, окошко Неризидент неактивно. Что не так делаю, подскажите, пожалуйста? |
|||||
| Автор: | germes | ||
| Добавлено: | #11 Чт Мар 17, 2016 12:26:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не то редактирование :) В верхнем правом углу есть кнопочка "Все действия", а там "Редактировать документ" можете еще попробовать такой комбинацией клавиш Alt+Shift+E |
|||
| Автор: | Alya |
| Добавлено: | #12 Чт Мар 31, 2016 20:58:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день.. При заполнении ЭСФ в графе № заявления в рамках ТС или Декларации на товары . Какой ставить номер? Который присваиваем сами или же регистрационный номер который в уведомлении (например 182717032016N00096) |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #13 Пт Апр 01, 2016 01:32:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Alya, регистрационный.
|
|||
| Автор: | agemet |
| Добавлено: | #14 Пт Апр 01, 2016 13:45:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! ТОО на ОУР, неплательщики НДС Попытались в первый раз (методом прямого обмена) отправить электронный счёт-фактуру по товару из Перечня, указав, как и положено, в строке 18 "физические лица" и в строке 19 "розничная торговля", отметив ячейку F. Сервер отклонил электронный счёт-фактуру, присвоив статус "ошибочный". При этом указав следующую ошибку: Неверно указаны реквизиты свидетельства по НДС налогоплательщика. Строки 9.1 и 9.2, согласно правил документа оборота, оставили не заполнеными, так как мы Не плательщики НДС. Может у кого-нибудь была подобная ситуация, на поддержку написал, ответа пока нет. Скрин отклонённой счёт-фактуры прилагаю |
|
| Автор: | Elis | ||||
| Добавлено: | #15 Пт Апр 01, 2016 16:17:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Т.е. они хотят сказать, что неплательщики НДС не могут отправлять электронные счета-фактуры? И при это тут же требуют, чтобы даже неплательщики, но торгующие товаром из перечня, отправляли ЭСФ. Хотя в правилах документооборота действительно сказано
Но в то же время в документе по форматно-логическому контролю ЭСФ сказано:
Может быть в справочнике ИС ЭСФ вас либо совсем нет, либо что-то стоит в полях свидетельства НДС. |
|||||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #16 Пт Апр 01, 2016 17:25:13 |
| Заголовок сообщения: | |
agemet, пишите все свои претензии на estsupport@osdkz.com, т.к. очень много недоработок, чем больше мы им будем писать, тем быстрее они возьмутся за их исправление |
|
| Автор: | Александра К. |
| Добавлено: | #17 Сб Апр 16, 2016 15:43:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! А разве физ лицам за наличный расчет мы выписываем счет-фактуры? |
|
| Автор: | Elis | ||||
| Добавлено: | #18 Сб Апр 16, 2016 16:09:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
agemet, пришел ответ на ваше письмо в техподдержку? Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Если ваш товар не находится в перечне изъятий ЕАЭС, то можете не выписывать. А вообще предполагается, что и физлицам за наличку тоже можно выписать ЭСФ:
|
|||||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #19 Вс Апр 17, 2016 16:49:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, написали, что исправили свою ошибку. Проверил, теперь действительно всё заполняется, отправляется и принимается корректно. |
|||
| Автор: | Синцинела |
| Добавлено: | #20 Пн Июн 13, 2016 13:03:18 |
| Заголовок сообщения: | ЭСФ в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1949) |
Здравствуйте! Наше предприятие - ломбард, плательщик НДС. В частности занимаемся, кроме непосредственно ломбардными операциям, еще и реализацией ювелирных изделий, оприходованных в собственность по невыплаченным кредитам и по результатам не состоявшихся торгов. Реализуем ювелирные изделия физическим лицам. Как выписать ЭСФ в 1С Бухгалтерии, версия 8.3 (8.3.7.1949) если мы делаем реализацию на каждую продажу, а ЭСФ можно выписывать на весь оборот за 1 день одну счет-фактуру? |
|
| Автор: | Бабаева В.С. |
| Добавлено: | #21 Пн Сен 12, 2016 19:05:58 |
| Заголовок сообщения: | |
здравствуйте! при выписке эсф физ.лицу заполняется ли Раздел D Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя? |
|
| Автор: | MARKO |
| Добавлено: | #22 Вт Окт 18, 2016 13:25:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, если я получаю товар из РФ (много много заявлений) потом продаю этот товар, но в продаже товаров к примеру на 10 заявлений, как заполнять строку? с регистрационным номером? Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: и еще момент, если я получила товар из ЕАЭС ( опять куча заявлений), потом этот товар модифицировала/изменилось название, и я общей массой продала этот товар,что тогда вставлять в строку рег номер заявления? И еще один момент: пришел товар ко мне 15 марта, заявления я подала 20 апреля, а продажа прошла 18 марта _ какой в этом случае ставить номер заявления? если заявления на момент продажи еще не было? |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||||
| Добавлено: | #23 Вт Окт 18, 2016 16:02:17 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
MARKO, Вы в 1С на каждое заявление источник происхождения забиваете? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Опять же в Источнике происхождения забивается наименование такое же, как и в заявлении (ГТД). Получается, что в накладной идет наименование, присвоенное Вами, а в ЭСФ как по заявлению Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Когда узнала номер заявления, выписать исправленный ЭСФ |
|||||
| Автор: | Вольдемар | ||
| Добавлено: | #24 Пт Окт 20, 2017 02:22:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый вечер! на семинаре была информация о том, что ЭСФ для розницы нужно выписывать день в день. Поискал, но что-то не нашел информацию об этом. Поделитесь, кто знает, пожалуйста. Есть только вот такие данные:
Но тут не указано про сроки выписки. По идее, по стандартным правилам - в течение 15 дней, верно же? |
|||
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #25 Пт Окт 20, 2017 23:39:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Вольдемар, п.7 ст.263 НК РК. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015156 |
|
| Автор: | Вольдемар | ||||
| Добавлено: | #26 Сб Окт 21, 2017 09:35:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
По Вашей ссылке открылись правила электронного документооборота. Я их же и цитировал. В статье 263 п 7 написано:
Про эти сроки известно, это стандартные сроки для всех. Поэтому и уточнил, т.к. на семинаре услышал эту информацию. Точнее, мой клиент услышал и спросил уточнения. Значит, сроки стандартные. Спасибо! |
|||||
| Автор: | Inna |
| Добавлено: | #27 Пн Окт 23, 2017 14:59:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Профессионалы, дайте совет! Основным видом деятельности компании является розничная торговля. Начиная с текущего года ТОО выписывает ЭСФ на добровольной основе (товары из Перечня в ТОО отсутствуют). Возникает ли по статье 280-1 КоАП административная ответственность в случае несвоевременной выписки ЭСФ (ЭСФ выписаны по истечению 15 дней)? При этом согласно пп. 4 п.15 ст.263 НК выписка счетов-фактур не требуется. |
|
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #28 Пн Окт 23, 2017 18:06:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Inna, зачем выписывать ЭСФ если не требуется? ТОО вообще является плательщиком НДС? |
|
| Автор: | Inna |
| Добавлено: | #29 Пн Окт 23, 2017 18:13:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Плательщиком НДС является. Решили что чем раньше перейдём на ЭСФ, тем лучше. И к тому не придётся коды ТН ВЭД всё время проверять в перечне изъятий, а у нас их очень много. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Если ЭСФ с нарушением срока отозвать сейчас; это будет правильно? |
|
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #30 Пн Окт 23, 2017 18:31:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Считаю, что это верное решение. https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/otzyv-elektronnogo-scheta-faktury/ |
|
| Автор: | Inna |
| Добавлено: | #31 Вт Окт 24, 2017 09:42:04 |
| Заголовок сообщения: | |
А в течении какого времени с даты выставления ЭСФ можно отозвать счёт-фактуру? |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #32 Вт Окт 24, 2017 12:20:50 |
| Заголовок сообщения: | |
По-моему, в Правилах заполнения ЭСФ нет требований по срокам отзыва ЭСФ. Значит, отозвать ЭСФ можно в пределах срока исковой давности - 5 лет. |
|
| Автор: | Оленька |
| Добавлено: | #33 Ср Фев 07, 2018 12:32:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день ! ТОО на ОУР Неплательщик НДС, Розничная торговля медикаментами. Реализуем Товар из перечня. ЭСФ не выписываем. При выписке ЭСФ возможно ли выбирать не наименование товара, а одним словом "Медикаменты", т.к. учет товара суммовой? |
|
| Автор: | Alla75 |
| Добавлено: | #34 Пн Апр 02, 2018 11:00:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, при розничной торговле строительными материалами при выписке ЭСФ на частное лицо, можно ли выписывать не по всем наименованиям, а одной строкой "товар в ассортименте"? Я имею в виду реализацию полностью за день. |
|
| Автор: | Alla75 |
| Добавлено: | #35 Пн Апр 02, 2018 12:11:39 |
| Заголовок сообщения: | |
В дополнение вопроса, у нас каждому физическому лицу выбивают фискальный чек, и в 1С делают реализацию отдельной накладной, получается, одну ЭСФ в конце рабочего дня я не смогу выписать. На каждую накладную выгрузку делать? Просто за день их до 500 может пройти. |
|
| Автор: | valen_na |
| Добавлено: | #36 Пн Апр 02, 2018 13:48:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Согласно п. 79 новых Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 270 и в веденых в действие 01 апреля 2018 г. "При реализации физическим лицам товаров, включенных в Перечень, с представлением чека контрольно-кассовой машины или с применением оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, поставщик таких товаров выписывает ЭСФ на весь оборот за день, по каждому виду товара, с заполнением отдельных строк, с указанием в Разделе С «Реквизиты получателя»: в строке 17 «Получатель» – «Физические лица» (данная строка заполняется автоматически); в строке 18 «Адрес места нахождения» – «Розничная торговля» (данная строка заполняется автоматически); в ячейке «I» строки 20 «Категория получателя» раздела C «Реквизит получателя» – делается отметка. В случае необходимости может быть выписано несколько ЭСФ" Непонятно из этих правил,когда выписывается счет фактура при розничной торговле на весь оборот за день? Когда торгуют только товарами из перечня или даже если ты продал в этот день товара из перечня продал только на 100 тенге в одной торговой точке,то ты все равно выписываешь ЭСФ на весь оборот за день по всем торговым точкам |
|
| Автор: | Марта | ||||||
| Добавлено: | #37 Пн Апр 02, 2018 16:31:13 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
А как вы получаете товар? На каждое наименование свое название, код ТНВЭД, номер ГТД или заявления и т.д. В перечне нет такого названия "товар в ассортименте". Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Вполне можете сделать одну СФ по обороту за день по физ.лицам, и на ее основании отправить одну ЭСФ.
Не запрещено. |
|||||||
| Автор: | Alla75 | ||
| Добавлено: | #38 Пн Апр 02, 2018 16:55:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так в том то и дело, что получаем счет-фактуры на бумажном носителе до сих пор на 70% товара. ЭСФ решили выписывать полностью на весь товар, вот вопрос и возник, как все сделать сразу правильно. А теперь получается нужно в номенклатуру добавить самим все коды? |
|||
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #39 Пн Апр 02, 2018 17:06:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
По товарам из перечня вы обязаны отправлять ЭСФ. На товар из перечня сделайте отдельную СФ и на ее основании отправьте ЭСФ, по другим товарам пока можете не отправлять ЭСФ. Но можете и на весь оборот сделать ЭСФ. |
|||
| Автор: | Марта | ||||
| Добавлено: | #40 Пн Апр 02, 2018 19:06:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если товар в перечне, то ваши поставщики нарушают законодательство, обязаны выписывать вам ЭСФ.
Накладную как оформляете? По позициям? или все в ассортименте? |
|||||
| Автор: | valen_na |
| Добавлено: | #41 Пн Апр 02, 2018 19:28:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо за ответ. |
|
| Автор: | Alla75 | ||||||
| Добавлено: | #42 Ср Апр 04, 2018 13:48:24 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Добрый день! Оптимизировали выписку накладных. Фискальные чеки мы выбиваем всем физическим лицам, а накладные объединяем, чтобы уменьшить их количество. Поэтому выписка ЭСФ происходит по всей номенклатуре. Спасибо за помощь! |
|||||||
| Автор: | ol4ik1904 |
| Добавлено: | #43 Пт Сен 06, 2019 01:43:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,физическое лицо (гражданин Киргизии) приобрел товар за наличный расчет,помимо накладной просит выставить ЭСФ ,так как при перевозке через границу в Киргизию требуют ЭСФ, в графе категория получателя я должна отметить ячейку F или I? ячейке «F» – в случае если получатель является нерезидентом, не состоящим на налоговом учете в Республике Казахстан, или структурным подразделением поставщика, в адрес которого осуществляется передача (перемещение) товара в пределах одного юридического лица с территории Республики Казахстан на территорию государства-члена ЕАЭС; Или ячейке «I» – в случае если получателем является физическое лицо, которому реализован товар с обязательным представлением чека контрольно-кассовой машины, или с применением оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, или электронными деньгами, или с использованием средств электронного платежа, или в счет заработной платы; |
|
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #44 Вт Фев 22, 2022 15:14:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Ранее никогда не отправляла ЭСФ физ.лицам. Проблема в том, что данный документ не отправляется в ИС ЭСФ. Галочку розничная торговля поставила, программа ругается на реквизит получателя в части адреса местонахождения. Что можно сделать? |
|
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #45 Вт Фев 22, 2022 15:48:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Проблема решена. |
|