| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Rто нибудь столкнулся с проблемой отправки дополнительного ЭСФ в ИС ЭСФ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Klara |
| Добавлено: | #1 Вс Янв 24, 2016 10:47:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, кто нибудь столкнулся с проблемой отправки дополнительного ЭСФ в ИС ЭСФ? При отправлении ЭСФ получаю ошибку "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил" ,уже несколько дней не могу отправить ... |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #2 Ср Фев 24, 2016 18:24:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, как можно исправить ранее выписанную ЭСФ? |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 24, 2016 18:32:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Исправленный ЭСФ выписывается в случаях, установленных пунктами 14, 14-1 - 14-3 статьи 263 Налогового кодекса. Для корректировки ранее направленного ЭСФ, например, в случае выявления ошибки, поставщик вправе выписать исправленный счет-фактуру. При выписке ЭСФ с видом «Исправленный», исходный ошибочный счет-фактура аннулируется в системе. При выписке исправленных ЭСФ, а так же отзыве и аннулировании ЭСФ, требуется подтверждение операции корректировки со стороны получателя. Строка 4 «Исправленный» подлежит отметке при выписке исправленного ЭСФ. При отметке строки 4 «Исправленный» обязательному заполнению подлежат строки 4.1, 4.2 и 4.3: 1) в строке 4.1 «Дата выписки» указывается дата аннулируемого (исправляемого) ЭСФ; 2) в строке 4.2 «Номер учетной системы» указывается номер учетной системы аннулируемого ЭСФ при этом, в случае, если счет-фактура, который будет аннулирован, был выписан до 1 апреля 2015 года, то при выписке исправленного ЭСФ указывать регистрационный номер не требуется, а в случае, если ЭСФ, который будет аннулирован, был выписан после регистрации поставщика товаров, работ, услуг в ИС ЭСФ, то при выписке исправленного ЭСФ необходимо заполнить строки 4.1, 4.2 и 4.3; 3) в строке 4.3 «Регистрационный номер» указывается регистрационный номер аннулируемого ЭСФ. В случае, если счет-фактура, который будет аннулирован, был выписан до 1 апреля 2015 года, то при выписке исправленного ЭСФ указывать регистрационный номер ИС ЭСФ не требуется. При выписке исправленного ЭСФ в текстовых строках и суммовых графах ЭСФ, в которые вносятся изменения, указываются правильные сведения и суммы, в строках и графах ЭСФ, в которые изменения не вносятся, указываются прежние сведения без изменений. При выписке исправленного ЭСФ аннулируются ранее выписанный ЭСФ и все дополнительные ЭСФ, которые были выписаны к ЭСФ, который аннулируется. В связи с изложенным, в Вашем случае аннулируете в Ис ЭСФ ранее выписанный ЭСФ с составлением исправленного ЭСФ в указанном порядке, выписываете исправленный ЭСФ, а не дополнительный. В 1 С корректировки по ранее выписанному счет-фактуре осуществляете самостоятельно либо обратиться к программистам 1С. Абдулаева Зульфия, Главный специалист управления разъяснения налогового законодательства |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #4 Ср Фев 24, 2016 18:44:48 |
| Заголовок сообщения: | |
А номер ранее выписанной с-ф меняется или остается прежним. Дело в том что на позвонили с ДГД и сказали что они получили письмо с Министерства, о том что наша компания не правильно выписывает ЭСФ, а именно в доп.инфо нужно указывать слово ЕТТ, указывать Код ТНВЭД и номер декларации по каждой позиции. Так как мы пока не получаем товар по заниженным ставкам, мы не думали что эти строки обязательно для заполнения. Теперь получается нужно исправлять свыше 300 с-ф. А как исправить не понятно. |
|
| Автор: | Викторика |
| Добавлено: | #5 Ср Апр 20, 2016 14:35:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, уважаемые профи! Вопрос со статусом "СОС"!!! Сегодня был произведен возврат покупателем реализованного товара. Оформляю дополнительный с/ф в системе ЭСФ. Возврат по одной позиции произведен в полном объеме и, при внесении "-" происходит пересчет суммы от цены. Изначально с/ф был выгружен из 1С и сумма реализации составила 72 000 тенге, при оформлении возврата, сумма пересчитывается, и выходит 72 000,01 тенге. Естественно, что система документ не принимает. Что делать? Единственный разумный выход, приходящий мне в голову, - выписка исправленного ЭСФ (основного) Но может есть другой вариант?! Буду очень признательна за реальную помощь. Может кто-то уже знает решение этой проблемы? Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: Добрый день, уважаемые профи! Вопрос со статусом "СОС"!!! Сегодня был произведен возврат покупателем реализованного товара. Оформляю дополнительный с/ф в системе ЭСФ. Возврат по одной позиции произведен в полном объеме и, при внесении "-" происходит пересчет суммы от цены. Изначально с/ф был выгружен из 1С и сумма реализации составила 72 000 тенге, при оформлении возврата, сумма пересчитывается, и выходит 72 000,01 тенге. Естественно, что система документ не принимает. Что делать? Единственный разумный выход, приходящий мне в голову, - выписка исправленного ЭСФ (основного) Но может есть другой вариант?! Буду очень признательна за реальную помощь. Может кто-то уже знает решение этой проблемы? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Извините за дубль! Инет подвис и выдал такое чудо!))) Добавлено спустя 35 секунд: Добрый день, уважаемые профи! Вопрос со статусом "СОС"!!! Сегодня был произведен возврат покупателем реализованного товара. Оформляю дополнительный с/ф в системе ЭСФ. Возврат по одной позиции произведен в полном объеме и, при внесении "-" происходит пересчет суммы от цены. Изначально с/ф был выгружен из 1С и сумма реализации составила 72 000 тенге, при оформлении возврата, сумма пересчитывается, и выходит 72 000,01 тенге. Естественно, что система документ не принимает. Что делать? Единственный разумный выход, приходящий мне в голову, - выписка исправленного ЭСФ (основного) Но может есть другой вариант?! Буду очень признательна за реальную помощь. Может кто-то уже знает решение этой проблемы? Добавлено спустя 38 секунд: Извините за дубль, интернет завис и выдал такое чудо!))) |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #6 Ср Апр 20, 2016 14:52:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Викторика, http://balans.kz/viewtopic.php?t=59847 Но проблема с "прямым методом расчета" и копейками по этой причине так и осталась.
Потому что разработчики ЭСФ прилетели с другой планеты и даже не догадываются что в магазинах и на предприятиях цены указываются "с НДС в т.ч", а цена без НДС для указания в сч/ф уже вычисляется от прайсовой. Разработчики искренне уверены, что на ценниках указывается цена без НДС, и уже на нее сверху накручивается НДС и вычисляется итоговая сумма с НДС. Поэтому такой алгоритм расчета ими заложен в ЭСФ. |
|||
| Автор: | Викторика |
| Добавлено: | #7 Ср Апр 20, 2016 15:02:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Прочитала. Все это я уже ранее отштудировала. Но вот ответа на мой вопрос там нет, к сожалению... Какой все же выход есть из ситуации? Выписывать исправленный основной с/ф, где учитывать стоимость рассчитывать по тому же алгоритму, что в ИС ЭСФ? |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #8 Ср Апр 20, 2016 15:36:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Закидывать письмами разработчиков ЭСФ. Пусть исправляют. Почему мы должны свой учет под их кривые руки подстраивать. |
|
| Автор: | Викторика |
| Добавлено: | #9 Ср Апр 20, 2016 15:56:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Написала уже. Но пока они своими ручонками исправят срок подачи истечет.... А отвечать нам, простым смертным |
|